目 录
第一部分 林芝市人大常委会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市人大常委会2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市人大常委会2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人大常委会概况
一、部门预算单位构成
2019年林芝市人大常委会部门预算包括预算单位1个。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市人大主要职能有四项：一是保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；二是讨论决定本行政区域内的重大事项；三是选举和罢免本级国家机构组成人员；四是对“一府一委两院”实行监督。
（二）部门机构设置。
部门内设正处（县）级机构4个，分别是林芝市人大常委会办公室、市人大法制委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会。林芝市人大常委会办公室下设科室4个，分别是：综合科、秘书科、政工人事科、代表人事选举科；市人大法制委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会分别下设办公室一个。
第二部分
林芝市人大常委会2019年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市人大常委会2019年度
部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2019年我单位年初预算财政拨款收入2064.03万元，2018年我单位年初财政拨款收入1936.96万元，同比增加6.56%，主要是因为人员调入，人员增加。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。2019年我单位年初预算财政拨款收入2064.03万元，2018年我单位年初财政拨款收入1936.96万元，同比增加6.56%。
（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1443.12万元，
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）35万元，
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）85万元，
4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）45万元，
5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）75万元，
6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）26万元，
7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）40万元，
8、一般公共服务（类）社会保障（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）201.62万元，
9、一般公共服务（类）社会保障（款）财政对生育保险基金的补助（项）7.06万元，
10、一般公共服务（类）社会保障（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）106.23万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
|
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
电梯运行维护费 |
车辆运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
|
2.79 |
1.32 |
5.42 |
0.00 |
5.95 |
1.57 |
43.54 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
10.36 |
21.79 |
0.65 |
4.00 |
43.43 |
0.34 |
2019年我单位机关运行费用安排合计141.82万元，同比增长1.23%。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2019年我单位公务接待费预算10.36万元，比去年预算9.51万元上涨8.9%，2018年共接待47批，510人次。公车购置和运行费用预算43.43万元，比去年年初预算63万元减少31.1%（调整公车购置预算63万元），主要是预算方法、方式调整，有所减少。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
2019年我单位预算收入均为财政收入，单位没有其他收入。
七、其他事项说明。
1．国有资产占有情况
目前，我单位占编公车保有量11辆，有福建援藏工作队援建建筑面积5114.25平米，总价1600万元办公楼1栋。
2.政府采购安排情况
2019年我单位未预算10万元以上的政府采购，在预算执行过程中实时关注资金支出进度。
3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政统一安排部署和要求，在预算执行过程中，对重点项目预算绩效情况进行说明。
4．公开方式
在政府网站统一公开。
5.公开及时性
在本级财政部门批复20日后及时向社会公开。
6．扶贫资金项目情况
本年度我单位未分配扶贫资金、扶贫项目。
7.举借债务公开情况
本年度我单位没有举借债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
