林芝市住房和城乡建设局2019年度部门预算
2019 年 1月17日
目 录
第一部分 林芝市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市住房和城乡建设局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市住房和城乡建设局2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和
法规，起草住房和城乡建设领域地方性规章制度，并组织实
施。
（二）承担市保障性住房的责任。根据国家有关政
策、法规及自治区建筑行业发展总体部署，结合林芝市实际，研究制定林芝市工程建设、城乡建设、村镇建设、房地产业的有关规定，产业政策、中长期规划和发展战略，并组织实施。
（三）培育发展林芝市建筑市场、房地产市场，规范市场行为，发挥市场机制作用；贯彻工程建设实施阶段的国家标准、规范、全国统一定额、自治区定额和建设行业标准定额。
（四）协助有关部门联合制定林芝市建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工期、建设用地指标和工程造价管理制度。
（五）制定林芝市工程建设设计、施工等制度；协助有关部门提出和完善招标投标制度的意见和建议，协助指导监督有关设计、设施的招标投标活动；综合管理林芝市的工程监理工作，指导和规划建筑市场；负责林芝市工程勘察设计、建筑安装的行业管理；监督检查工程质量及房屋施工安全。
（六）管理林芝市城镇规划、勘察及市政工程测量工作;负责各县总体规划的审查报批；管理城市建设档案。
（七）负责房地产业的行业管理，指导房地产开发经营，房屋商品化工作；规范房地产市场；参与指导城镇土地使用权有偿转让，指导推进城镇住宅建设，负责制定住房制度改革方案和实施意见，并组织实施。
（八）指导全林芝市村镇的规划建设工作，推进村镇发展建设。
（九）参与制定林芝市行业科技发展规划，参与指导管理建筑技术引进工作。
（十）参与制定林芝市建筑行业人才培养规划，指导职工队伍培训和继续教育；综合管理建筑抗震设防工作；负责建材产品质量的监督检查和在施工现场的准入管理，参与对建材市场和建筑构配件加工企业的监督与管理。
（十一）承担推进林芝市住房制度改革的责任和建设任务，执行廉租住房、周转房、经济适用住房等保障性住房规划政策及建设，会同有关部门做好林芝市有关廉租住房资金安排并负责组织实施。编制林芝市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。
（十二）拟订林芝市风景名胜区的发展规划、并组织实施，协助相关部．门做好林芝市国家级风景名胜区的申报工作，会同相关部门做好地区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。
（十三）组织实施重大市政建设项目并承办林芝市人民政府交办的其他事项。
二、林芝市住房和城乡建设局预算单位构成
林芝市住房和城乡建设局现有行政机构1个，下设办公室、政工人事科、房地产业和公积金监督管理科、城乡规划与建设管理科、建设工程质量与安全监督管理科、建筑业监督管理科等行政内设机构。下设机关后勤服务中心、住房资金管理中心、房地产管理局、工程质量安全监督站、建设工程交易中心等事业机构。
第二部分
林芝市住房和城乡建设局2019年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
林芝市住房和城乡建设局2019年度
预算情况说明
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019年度，林芝市住房和城乡建设局收到市财政拨款预算收入为1460.38万元,上年结转22.9万元，较上年1280.51万元增长14.05%，其中预算基本支出为1341.78万元，占总预算的91.87％；预算项目支出为118.6万元，占总预算的8.13％，预算项目支出分为党建工作经费16万元、电信信息网络维护费3.6万元、聘请法律顾问工作经费4万元、保障性住房建设、检查、清理统计工作经费10万元、周转房和特色小城镇建设工作经费5万元、城乡规划、工程交易业务经费50万元、建设规划工作及质量安全监督检查工作经费30万元。本局将严格执行本年度预算及上年结转。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
与上年预算数同口径比较，预算数基本持平。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年度，工资福利支出预算为1204.01万元，占全年预算的82.44％；商品和服务支出预算为107.62万元，占总预算的7.37％；对个人和家庭补助支出预算为30.15万元，占总预算的2.06％;行政事业性项目支出118.6万元，占总预算的8.13%。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
2019年度，严格按照预算支出，保持收支平衡。
四、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年度，因公出国（境）费用为0万元，2019年公务用车购置预算数为0万元，公务用车运行维护费为33.05万元，公务接待费用为8.33万元。“三公”经费支出预算41.38万元较去年22.05万元增长约为87.66%，主要是2018年财政未预算公务用车运行维护费，年中预算调整追加公务用车运行维护费14万元，导致今年预算大幅增加。本局现有车辆6辆，无另购车辆。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
2019年度，除市财政局预算拨款收入1460.38万元，上年结转22.9万元外，无其他收入。
七、关于部门收入总表的说明。
林芝市住房和城乡建设局2019年收入预算1460.38万元，上年结转22.9万元，合计1483.28万元。
八、关于部门支出总表的说明。
林芝市住房和城乡建设局2019年支出预算1483.28万元。其中预算基本支出为1341.78万元，占总支出预算的90.46%；项目支出为141.5万元，占总预算的9.54%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2019年度，机关运行经费为1483.28万元。其中，工资福利支出预算为1204.01万元；商品和服务支出预算为107.62万元；对个人和家庭补助支出预算为30.15万元;行政事业性项目支出141.5万元。
（二）政府采购情况说明。
无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，林芝市住房和城乡建设局共有车辆6辆，全部为公务用车。
（四）扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况。
无扶贫预算资金，无扶贫项目预算安排。
（五）举借债务情况。
无举借债务。
十、预算绩效情况说明。
保障市住房和城乡建设局办公大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障市住房和城乡建设局办公水电开支、基础设施维护，保障市住房和城乡建设局各级领导干部职工工资、差旅、休假经费等开支。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
四、机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
