目 录
第一部分 中共林芝市委政法委员会概况
一、主要职能
二、内设机构
第二部分 中共林芝市委政法委员会2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 中共林芝市委政法委员会2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委政法委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委的统一部署，领导、管理全市政法工作，维护林芝市社会稳定。
（二）研究全市政法工作的方针、政策性的问题，及时向市委提出建议；对一定时期内的政法工作作出整体部署，并组织实施，督促落实。
（三）大力支持和严格监督政法各部门依法独立行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。
（四）调查研究全市有关防范和处理邪教组织问题，了解、掌握邪教组织在我市的发展动向，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出针对性的政策建议。
（五）加强执法监督力度，领导、组织相关部门调查处理涉法上访案件，查处全市政法部门和政法干警违法违纪案件。
（六）加强政法队伍建设，指导和检查督促政法队伍的教育培训工作，协助市委组织部考察、管理政法部门领导班子成员。
（七）根据中央、区党委和市委的部署，组织协调和指导社会治安综合治理工作，研究提出社会治安综合治理工作的方针、政策和重大措施，拟定社会治安综合治理地方性法规和条例；并组织实施和督促检查各项措施的落实。
（八）贯彻落实有关流动人口服务管理工作的各项方针政策，会同有关部门起草、修订流动人口服务管理地方性法规，制订和完善全市流动人口服务管理工作措施，建立流动人口服务管理长效机制。
（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，中共林芝市委政法委员会（林芝市社会治安综合治理委员会办公室）设9个内设机构（其中8个行政科室，1个事业科室），另市纪委监委派驻纪检组1个，核定行政编制14名，事业编制5名，政法专项编制5名。
（一）办公室
（二）市社会治安综合治理委员会办公室协调科
（三）市社会治安综合治理委员会办公室督导科
（四）市维护稳定工作领导小组办公室（市维稳办）
（五）政治处
（六）执法监督科
（七）市防范和处理邪教问题领导小组办公室
（八）法学会秘书科
（九）社会管理信息中心
（十）派驻市委政法委（市综治办）纪检监察组
第二部分 见附件
第二部分
中共林芝市委政法委员会2019年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
中共林芝市委政法委员会2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市委政法委2019年预算财政拨款收入为1044.4万元，其中：基本支出收入870.9万元，占总预算的83.39 %，项目支出收入173.5万元，占总预算的 16.61%。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年度财政拨款1044.4万元，与上年度同期比较增加了209.17万元，增长了25.04%，增长的主要原因是新调入工作人员和派驻纪检组人员经费和公用经费，增加“扫黑除恶打非治乱”等专项经费。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
工资福利支出801.83万元，占年度预算的76.77%；商品和服务支出64.06万元，占年度预算的6.13%；对人和家庭的补助支出5.01万元，占年度预算的0.48%；项目支出173.5万元，占年度预算的16.61%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2019年，一般公共支出预算1044.4万元。按支出功能科目分类：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出826.1万元；208社会保障和就业支出 102.98万元，其中：2082699财政对其他基本养老保险基金的补助98.74万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.29万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.49万元，2082703财政对生育保险基金的补助3.46万元；210卫生健康支出52.58万元，其中：2101102公务员医疗补助13.08万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助39.5万元；221住房保障支出62.74万元，全部为2210201住房公积金62.74万元。与上年预算数同口径比较增加209.17万元，同比增长25.04%，主要是本年度新增人员经费和公用经费，增加“扫黑除恶打非治乱”工作经费28万元和维稳指挥部经费25万元等，致使本年度较上年度经费有增长。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出按支出经济科目分类：工资福利支出801.83万元；商品和服务支出64.06万元，其中：办公费1.64万元，印刷费2.23万元，水费2.95万元，邮电费1.31万元，取暖费0.26万元，差旅费25.99万元，维修费1.84万元，会议费3.28万元，培训费0.52万元，公务接待费0.56万元，工会经费11.41万元，福利费0.34万元，车辆运行维护费11.47万元，其他商品服务支出0.26万元；对个人和家庭的补助支出5.01万元，其中：休假探亲费4.61万元，其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2019年度，林芝市委政法委公务接待费预算为0.56万元，与上年度同期比较公务接待预算增加0.06万元；公务用车运行维护费预算为11.47万元，与上年度同期比较公务用车运行维护费预算增加1.47万元；无公务用车购置费预算和因公出国（境）经费，与上年度同期一致。“三公”经费增长的原因是本年度新增人员6名，致使“三公”经费有所增长。2019年度实有公务车辆5辆，均为一般公务用车。
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公务接待 |
公务用车维护 |
公务用车购置 |
因公出国（出境） |
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2018年 |
2019年 |
增幅 |
2018年 |
2019年 |
增幅 |
2018年 |
2019年 |
增幅 |
2018年 |
2019年 |
增幅 |
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0.5 |
0.56 |
12% |
10 |
11.47 |
14.7% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市委政法委2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
林芝市委政法委2019年预算财政拨款收入为1044.4万元，其中：基本支出收入870.9万元，占总预算的83.39 %，与上年度同期比较增加153.17万元，增长21.35%，主要原因是本年度新增人员6名，致使本年度基本支出较上年度同期有增长；项目支出收入173.5万元，占总预算 16.61%，与上年度同期比较，增加56万元，增长47.66%，主要原因是本年度将维稳指挥部经费25万元从市公安局转入我委，增加“扫黑除恶打非治乱”工作经费28万元，致使本年度项目支出较上年度同期有增长。
七、2019年度部门收入总表的说明
2019年，一般公共预算财政拨款1044.4万元，与上年度同期比较增加209.17万元，增长25.04%。
八、2019年度部门支出总表的说明
2019年，一般公共预算财政拨款支出1044.4万元，其中基本支出870.9万元，与上年度同期比较增加153.17万元，增长21.35%；项目支出173.5万元，与上年度同期比较增加56万元，增长47.66%。
九、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费安排使用情况
2019年机关运行经费64.06万元，其中：办公费1.64万元，印刷费2.23万元，水费2.95万元，邮电费1.31万元，取暖费0.26万元，差旅费25.99万元，维修费1.84万元，会议费3.28万元，培训费0.52万元，公务接待费0.56万元，工会经费11.41万元，福利费0.34万元，车辆运行维护费11.47万元，其他商品服务支出0.26万元；
（二）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，林芝市委政法委固定资产总价624.62万元，其中：房屋305.39万元、车辆152.78万元、其他166.45万元。
（三）2019年未安排政府采购。
（四）预算绩效情况说明
2019年，林芝市委政法委当年财政拨款收入1044.4万元，其中专项经费173.5万元，主要用于支付综合治理、平安建设、扫黑除恶打非治乱等专项工作。2019年，将以创新社会治理机制，提高治理能力为目标，突出重点工作，狠抓责任落实，坚持把维护社会和谐稳定作为第一责任，把群众幸福满意作为第一追求，把深化平安建设工作摆上更加突出的位置，从更高层次更宽领域上推动平安林芝建设的深入开展，确保林芝社会局势持续和谐稳定。
（五）2019年无扶贫资金预算。
（六）无举借债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
