目 录
第一部分 林芝市林业局中心苗圃概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 林芝市林业局中心苗圃2018年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市林业局中心苗圃2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市林业局中心苗圃概况
一、主要职能
负责培育、引进优良苗木和花草，为迹地更新及城市绿化提供苗木的工作。
二、部门决算单位构成
林芝市林业局中心苗圃2018年度决算公开包括以下单位数据：
（一）林业局中心苗圃
第二部分
林芝市林业局中心苗圃
2018年度决算明细表
(见附件1-8)
第三部分
林芝市林业局中心苗圃
2018年度决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年财政拨款收入1,838,100.00元，比上年增加269,200.00元，同比增长17.16%，系2018年人员增资及职工住房公积金纳入本部门处初预算所致。全年共计发生经费支出1,799,600.00元, 年末资金结转38,500.00元。
二、2017年度一般公共预算收入情况说明
2017年财政预算拨款收入1,838,100.00元，其中：行政运行经费1,838,100.00元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年度一般公共预算支出1,799,600.00元。其中：
1、人员经费支出1,729,618.53元，比上年增加225,959.54元，同比增长15.03%，系2018年人员增资及职工住房公积金纳入本部门处初预算所致。
2、日常公用经费支出69,981.47元，比上年增加4,740.46元，同比增长7.27%，系办公场所维修维护费用增加所致。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1,799,600.00元，其中：基本支出1,799,600.00元（人员经费支出1,729,618.53元，日常公用经费支出69,981.47元）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1,799,600.00元，其中：工资福利支出1,729,448.53元，占总支出96.10%；商品和服务支出69,981.47元，占总支出3.89%；对个人和家庭的补助170.00元，占总支出0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）207,109.56元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）5,177.76元。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）9,492.60元。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）7,248.84元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82,843.80元。
6、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）1,338,381.44元。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93,876.00元。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）55,470.00元。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市林业局中心苗圃2018年“三公”经费情况表
单位：元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
32,400.00 |
8,269.69 |
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1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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2.公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
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3.公务用车经费 |
32,400.00 |
8,269.69 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
32,400.00 |
8,269.69 |
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（2）公务用车购置 |
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(说明：1、“三公经费”经费支出情况：2018年全年共发生“三公经费”经费支出8,269.69元，比上年减少2,626.72元，同比下降24.11%，系本单位压缩车辆运行维护成本所致。其中：因公出国（境）费0.00元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；公务车辆运行维护费发生开支8,269.69元，比上年减少2,626.72元，同比下降24.11%，系本单位压缩车辆运行维护成本所致。；公务接待费发生0.00元，与上年度持平。
2.2018年度我单位未发生公务车辆购置，年底公务用车购保有量2辆；2018年度国内公务接待0批次、0人)。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1,799,600.00元。其中，基本支出1,799,600.00元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2018年度我单位未发生采购事宜。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
二、 社会保障和就业支出（类），指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理的服务所发生的工作支出。
三、 农林水支出（类），指农林水事务支出。包农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如林业局及所属单位保障机构正常运转、开展林业管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、 住房保障支出（类），指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、住房补贴等。
五、 基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
