林芝市共青团委员会(部门）
2018年度部门决算
2019 年 10 月 14 日
目 录
第一部分 林芝市共青团委员会（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市共青团委员会（部门)2018年度部门预算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市共青团委员会（部门）2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市共青团委员会（部门）概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市共青团委员会2018年度部门决算编制范围的单位即林芝市共青团委员会。
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。
3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。
部门机构设置
林芝市共青团委员会内设机构6个，包括：办公室、统战与社会联络部、青年发展部、权益与志愿者工作部、学少部、希望工程办。团委属群团组织机构，其中：县处级领导3人，正科级5人，副科级1人，科员2人，事业编制1人，工人1人，现在职13人，公务用车1辆。
第二部分
林芝市共青团委员会（部门）
2018年度决算明细表
（见附表1－8）
第三部分
林芝市共青团委员会（部门）2018年度
决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年我委预算总收入4227800元，财政拨款收入4760600元，基本支出2712000元，项目支出1849448.90元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年我委一般公共预算收入为4227800元，其中基本支出2712000元，项目支出1849448.90元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年我委一般公共预算收入为4227800元，其中基本支出2712000元，项目支出1849448.90元。其中基本支出结转0元，项目支出结转199151.10元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年我委一般公共决算支出为4561448.90元，其中基本支出2712000元，项目支出1849448.90元，其中项目支出结转199151.10元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务支出4079348.90元，社会保障和就业支出474000元
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2277900元
2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险的补助（项）309700元。
3、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本失业保险的补助（项）500元
4、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本工伤保险的补助（项）3100元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本生育保险的补助（项）10800元。
6、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）149900元。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
（一）林芝市共青团委员会2018年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
1.33 |
10.20 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
1.33 |
2.10 |
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3.公务用车经费 |
0 |
8.10 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
8.10 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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“三公经费”支出10.20万元。
（二）三公经费变化原因情况说明
2018年的三公经费中，公务接待费为2.10万元，公务用车运行维护费为8.10万元，2018年较2017年公务接待减少34%，原因为接待、来访人员减少；公务公车运行维护费较去年减少39%，原因为外出办公用车稍有减轻。
（三）我单位2018年度公务用车购置情况说明
2018年度我单位没有进行公务用车购置，截止至2018年12月31，我单位仅有一辆2013年购置的公务用车。
（四）我单位2018年度国内公务接待及因公出国（境）情况说明
1.截止至2018年12月31日，我单位公务接待共计5批次，共接待人数30人。
2.2018年度我单位因公出国业务经费为0元。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4561448.90元。其中，基本支出2712000元，一般行政管理项目支出1849448.90元。
（二）机关运行经费预算的内容
一、2018年度财政拨款收支预算增减情况说明。
我单位2018年财政拨款收入为4760600元，于上一年度相比，项目经费都有所增加，主要原因：项目经费上增加了353848.9元。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年度年初预算拨款数为4760600元，于2017年4404200元相比增加了356400元.
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为2204800元，商品服务支出为1921200元,对个人和家庭补助支出61800元，项目支出为1852000元.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般行政管理事务支出为132000元。其中，（1）办公费支出为12000元，均用于开展全市团员青年中的演讲比赛、核心价值观主题活动及四讲四爱主题活动。（2）水电费支出10000元，主要是用于日常办公所需。（3）印刷费10000元，主要用于各种活动宣传材料、林芝青年刊物和预防青少年犯罪宣传手册等。（4）培训费100000元，主要用于志愿者岗前培训。
2、事业运行200000元，全用于党组织建设及接送西部计划志愿者。
3、其他群众团体支出1357448.9元，主要用于开展团市委少年部城乡青年手拉手活动经费、少年军校活动费、暑期少年夏令营活动、青年创新创业大赛，以及少先队辅导员培训和“青年工程”培训费用。
4、社会保障和就业支出为474000元。用于支付干部职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和公益性岗位的保险费用。
（三）、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费支出及公用经费支出。而公用经费中的商品和服务支出我单位2018年预算安排了109200元包括办公费3700元、印刷费1800元、水费7200、邮电费7900元，取暖费2100元，差旅费37700元，福利费1000元，工会经费33200元，其他商品服务支出400元。
七、政府采购执行情况说明
2018年度我单位没有政府采购执行项目。
八、国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，单位车辆共1辆，为公务用车。
九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年度我单位没有实行项目绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
