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林芝市共青团委员会(部门)2018年度部门决算

责任编辑:王超力    来源:林芝市共青团委员会    发布时间:2019-10-15    浏览次数:   【字体:

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林芝市共青团委员会(部门)

2018年度部门决算



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第一部分林芝市共青团委员会(部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分   林芝市共青团委员会(部门)2018年度部门预算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市共青团委员会(部门)2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝市共青团委员会(部门)概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市共青团委员会2018年度部门决算编制范围的单位即林芝市共青团委员会。

一、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

部门机构设置

林芝市共青团委员会内设机构6个,包括:办公室、统战与社会联络部、青年发展部、权益与志愿者工作部、学少部、希望工程办。团委属群团组织机构,其中:县处级领导3人,正科级5人,副科级1人,科员2人,事业编制1人,工人1人,现在职13人,公务用车1辆。


第二部分

林芝市共青团委员会(部门)

2018年度决算明细表

(见附表18

第三部分

林芝市共青团委员会(部门)2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年我委预算总收入4227800元,财政拨款收入4760600元,基本支出2712000元,项目支出1849448.90元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年我委一般公共预算收入为4227800元,其中基本支出2712000元,项目支出1849448.90元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年我委一般公共预算收入为4227800元,其中基本支出2712000元,项目支出1849448.90元。其中基本支出结转0元,项目支出结转199151.10元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年我委一般公共决算支出为4561448.90元,其中基本支出2712000元,项目支出1849448.90元,其中项目支出结转199151.10元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出4079348.90元,社会保障和就业支出474000

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)2277900

2、社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对基本养老保险的补助(项)309700元。

3、社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对基本失业保险的补助(项)500

4、社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对基本工伤保险的补助(项)3100元。

5、社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对基本生育保险的补助(项)10800元。

6、社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)149900元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

(一)林芝市共青团委员会2018年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

1.33

10.20

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

1.33

2.10

3.公务用车经费

0

8.10

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

8.10

 

      2)公务用车购置

0

0

 

“三公经费”支出10.20万元。

(二)三公经费变化原因情况说明

2018年的三公经费中,公务接待费为2.10万元,公务用车运行维护费为8.10万元,2018年较2017年公务接待减少34%,原因为接待、来访人员减少;公务公车运行维护费较去年减少39%,原因为外出办公用车稍有减轻。

(三)我单位2018年度公务用车购置情况说明

2018年度我单位没有进行公务用车购置,截止至20181231,我单位仅有一辆2013年购置的公务用车。

(四)我单位2018年度国内公务接待及因公出国(境)情况说明

1.截止至20181231日,我单位公务接待共计5批次,共接待人数30人。

2.2018年度我单位因公出国业务经费为0元。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计4561448.90元。其中,基本支出2712000元,一般行政管理项目支出1849448.90元。

(二)机关运行经费预算的内容

一、2018年度财政拨款收支预算增减情况说明。

我单位2018年财政拨款收入为4760600元,于上一年度相比,项目经费都有所增加,主要原因:项目经费上增加了353848.9元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为4760600元,于20174404200元相比增加了356400.

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为2204800元,商品服务支出为1921200,对个人和家庭补助支出61800元,项目支出为1852000.

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般行政管理事务支出为132000元。其中,1)办公费支出为12000,均用于开展全市团员青年中的演讲比赛、核心价值观主题活动及四讲四爱主题活动。2)水电费支出10000,主要是用于日常办公所需。3)印刷费10000,主要用于各种活动宣传材料、林芝青年刊物和预防青少年犯罪宣传手册等。4)培训费100000元,主要用于志愿者岗前培训。

2、事业运行200000,全用于党组织建设及接送西部计划志愿者。

3、其他群众团体支出1357448.9,主要用于开展团市委少年部城乡青年手拉手活动经费、少年军校活动费、暑期少年夏令营活动、青年创新创业大赛,以及少先队辅导员培训和“青年工程”培训费用。

4、社会保障和就业支出为474000。用于支付干部职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和公益性岗位的保险费用。

(三)、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

一般公共预算基本支出主要有两部分组成:人员经费支出及公用经费支出。而公用经费中的商品和服务支出我单位2018年预算安排了109200元包括办公费3700元、印刷费1800元、水费7200、邮电费7900元,取暖费2100元,差旅费37700元,福利费1000元,工会经费33200元,其他商品服务支出400

七、政府采购执行情况说明

2018年度我单位没有政府采购执行项目。

八、国有资产占有情况说明

截至20181231日,单位车辆共1辆,为公务用车。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年度我单位没有实行项目绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件5:部门预算公开明细表