目 录
第一部分 中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 中共林芝市委员会办公室2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 中共林芝市委员会办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
纳入中共林芝市委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括中共林芝市委员会办公室和林芝市档案局。
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.督促检查和了解各党支部对党和国家的方针、政策、指示及市委部署的工作任务贯彻执行情况；
2.按照市委的要求，做好各种党务会议的组织、准备、记录等工作；
3.起草市委上呈下达的文件和党委的重要报告、汇报文稿等；
4.以上级部门和基层党支部的来文进行登记、传阅、请求和归档；
5.党委其他的日常事务性工作。
（二）部门机构设置
1.市委政研室；
2.机要局；
3.保密局；
4.秘书科；
5.综合科；
6.党史办；
7.信息科；
8.督查室；
9.政工人事科；
10.机要档案室；
11.档案局；
第二部分
中共林芝市委员会办公室2018年度决算 明细表
（见附表1－8）
第三部分
中共林芝市委员会办公室2018年度情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年，我办年初结转和结余184.97万元。本年度一般公共预算收入3,580.88万元，比上年增加了447.65万元，增长14.29%；一般公共预算支出3,280.18万元，比上年增加403.51万元，增长14.03%。年末结转和结余485.67万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年，收到财政拨来一般公共预算拨款收入3,580.88万元，其中：基本支出2,290.83万元，占全年预算的63.97%；项目支出1,290.05万元，占全年预算的36.03%。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年度共发生各类一般公共预算支出3,280.18万元，其中：基本支出2,290.83万元，占总支出的69.84%；项目支出989.35万元，占总支出的30.16%。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度我办决算总支出共计3,280.18万元，比上年增加403.51万元，增长14.03%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
1、基本支出2,290.83万元，占总支出的69.84%，其中：工资福利支出2,126.17万元，占全年总支出的64.82%；商品和服务支出159.01万元，占全年总支出的4.85%；对个人和家庭的补助支出3.24万元，占全年总支出的0.1%；其他资本性支出2.41万元，占全年总支出的0.07%。
2、项目支出989.35万元，占全年总支出的30.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）财政拨款支出114.66万元；档案事务（26）档案馆（04）财政拨款支出26.13万元。
2、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款支出1,589.6万元、一般行政管理事务（02）财政拨款支出134.31万元、机关服务（03）财政拨款支出187.14万元、专项业务（05）财政拨款支出313万元、事业运行（50）财政拨款支出19.77万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）财政拨款支出303.8万元。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款支出253.7万元；财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（01）财政拨款支出0.43万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款支出0.24万元、财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款支出2.18万元、财政对生育保险基金的补助（03）财政拨款支出9.13万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01）财政拨款支出137.40万元。
4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出116.07万元、购房补贴（03）财政拨款支出72.62万元。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
中共林芝市委员会办公室2018年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
264.83 |
249.75 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
15.80 |
0.74 |
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3.公务用车经费 |
249.03 |
249.01 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
189.03 |
189.03 |
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（2）公务用车购置 |
60 |
59.98 |
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2018年，我单位“三公”经费共计支出249.75万元（人均支出2.6万元），比上年增加了47.22万元，增长23.32%；比预算减少15.08万元，下降5.69%。其中：
第一，2018年度，我办没有因公出国（境）人员，没有发生因公出国经费；
第二，2018年度，我办公务用车保有量为24辆，公务用车运行维护费189.03万元，与年度预算总体持平，比上年减少了10.38万元，下降5.2%，下降幅度不大；
第三，2018年度，我办根据工作需要，通过政府采购程序新购置了一辆保密业务用车，价值59.98万元（含车辆购置税及相关保险），与年度预算总体持平，比上年增加59.98万元。
第四，2018年度，我办国内公务接待共计7批，55人次，产生公务接待费0.74万元，比预算减少15.06万元，下降95.32%，比上年减少2.38万元，下降76.28%。降低幅度较大的主要原因是：我办严格执行中央八项规定实施细则、区党委约法十章和九项要求等政策法规，秉持勤俭节约的精神，严把审核关，在保证正常接待的同时，尽量安排政府食堂接待；且部分大型接待，我办只保证公务用车，接待均由市政府接待处承办，进而导致本年度公务接待费降幅较大。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年，我办履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，共计支出机关运行经费161.42万元，比上年减少22.55万元，降低12.26%。
（二）机关运行经费预算内容。2018年，我办机关运行经费主要反映的是使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，共计161.42万元。其中：办公费8.69万元、印刷费1.35万元、手续费0.03万元、水费3.69万元、邮电费5.41万元、取暖费20.84万元、物业管理费0.31万元、差旅费19.88万元、维修（护）费1.54万元、培训费1.06万元、公务接待费0.33万元、工会经费14.76万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费78万元、其他商品和服务支出2.53万元、办公设备购置2.41万元。
七、2018年度政府性基金支出情况说明。
2018年度，我单位没有政府性基金支出。
八、政府采购情况说明
2018年，我办政府采购预算总额488.36万元，实际采购金额471.23万元。
九、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我办共有资产总额3,445.43万元，其中：流动资产1,085.51万元，固定资产2,359.92万元。
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年，在市委坚强领导下，我办积极适应新形势新任务新要求，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实区党委九届三次、四次全会精神和市委一届七次全会精神，紧紧围绕全市工作大局，充分发挥综合协调、参谋助手、服务保障、督促督办等职能作用，努力提高“三服务”工作水平，坚决当好市委的“前哨”“后院”，圆满完成了市委交办的各项任务。其中：
1、为确保保密业务需求，根据工作需要，我办通过政府采购程序新购置了一辆保密业务用车，价值59.98万元（含车辆购置税及相关保险），对我办保密督查、指导等工作辅助作用显著。
2、由于党政大楼8楼多功能会议室设计时未安装通风透气设施，造成召开会议时室内闷热，2018年我办向财政申请购置了一批空调，价值24万元，目前设备运行良好，效果显著，为党政领导指挥决策、研究部署工作提供了安全可靠的技术支撑和高效优质的通信保障。
3、为保障党政大楼8楼多功能会议室大屏显示系统效果正常、保证会议质量。2018年，我办通过政府采购更换了党政大楼8楼多功能会议室大屏显示系统，价值209.77万元，为全市视频会议顺利开展发挥了积极作用。
4、为确保上级指示精神和本市市委政府决策部署能够全面、准确、及时地传导到各市直、区（县）、乡（镇）相关部门，保证电子通信、政务内网畅通无阻，本年度我办安排173.04万元的专项资金用于计算机密码通信网、电子政府内网线路租赁等方面支出（其中：计算机密码通信网络租赁费10.92万元、电子政府内网线路租赁费151.34万元、电视电话费10.78万元），为政令畅通无阻的传达提供了有效的帮助。
十一、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况说明
2018年，我单位没有扶贫项目资金。
十二、举借债务公开情况
2018年，我单位没有举借债务，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指林芝市财政局当年拨付的资金。
二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
