目 录
第一部分 林芝市藏医院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市藏医院2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市藏医院2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市藏医院概况
一、部门预算单位构成
林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与健康委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行新政府会计制度，财务实行独立核算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。
（二）部门机构设置
部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位100张，实际开放126张。主要内设机构有10个，分别是：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。正科级领导职数3名。
全院实有人数105人(编制45人)，其中在编人员60人；公益性18人；临时工27人。
在编人员中医学专业技术人员56人，非医学专业4人。医务人员占比93%。职称结构为：副高职称4人，中级职称23人，初级职称24人，助理级5人。
第二部分
林芝市藏医院2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市藏医院2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
(一)林芝市藏医院2021年财政安排本级部门预算收入1483.98万元，其中基本收入1421.18万元，2020年财政安排本级部门预算收入为1996.16万元，2021年度较去年减少512.18万元，降幅26%。主要原因是2020年度本院创三级乙等医院工作需要，财政拨付专项经费600万，2021年度专项资金党建经费和药品零差价补助共计62.8万元。
（二）2021年度财政预算支出总计1483.98万元，其中基本支出1421.18万元，包括工资福利支出1261.46万元，商品服务支出129.25万元，对个人和家庭补助支出30.47万元。项目支出62.8万元。 2020年度财政预算支出总计1996.16万元，2021年度预算支出总计较去年减少512.18万元，主要人原因是2020年度财政拨付创三级乙等医院工作经费600万元。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
林芝市藏医院2021年财政安排本级部门预算收入1483.98万元，比2020年部门预算收入减少了512.18万元，降幅为26%。主要原因财政拨付创三级乙等医院工作经费600万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
预算当年财政拨款1483.98万元，其中基本收入1421.18万元占预算收入96%，项目收入62.8万元占预算收入4%。较去年财政拨款总收入减少512.18万元，降幅26%，主要2020年因创建三级乙等医院工作需要，预算专项收入600万，今年项目收入较去年减少。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年度财政拨款支出为1483.98万元，其中社会保障就业支出320.44万元，卫生健康支出中医（民族）医院1163.54万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2021年林芝市藏医院预算基本支出数为1421.18万元。其中工资福利支出1261.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、伙食补助、社会保障费、住房公积金；商品服务支出129.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、车辆运行维护费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出30.47万元，主要为职工休假探亲费。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年林芝市藏医院“三公”经费预算合计数为41.71
万元,其中公务接待费8.73万元,较去年增加0.89万元。公务车运行维护费32.98万元，较去年增加1.21万元。公务接待费和公务用车运行维护费较去年没有大浮动。公务用车运行维护费细分到公务用车购置费，公务用车购置费预算数2020年、2021年均为零。
因公出国（境）预算2020年、2021年均为零。
2021年公务用车保有量2辆，较2020年车辆保有量数增加1辆。原因是2020年由市卫健委给本院调拨了一台本田轿车。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
本院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2021年度收支预算情况总体说明
2021年度部门预算收入1483.98万元，部门预算支出为1421.18万元。
七、关于部门收入总表的说明
2021年度部门预算收入1483.98万元。
八、关于部门支出总表的说明
2020年度部门预算支出1483.98万元。其中：基本支出1421.18万元，项目支出62.8万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）、事业运行经费安排使用情况说明
2021年林芝市藏医院事业运行经费安排为1483.98万元，较去年减少512.18万元，降幅26%。
（二）政府采购情况说明
2021年未安排政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，林芝市藏医院固定资产原值3454.06万元，其中房屋价值1293.66万元；实有车辆2辆，价值40.91万元。专用设备中单价50万元（含）以上及单价100万元（含）及以上的各一台。
（四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
2021年度预算专项为62.8万元。其中：党建经费7.8万元；药品零差价补助55万元。
(五)举借债务情况说明
林芝市藏医院，统一社会信用代码：12542600MB1378515J, 单位类型为（全额拨款事业单位），主管部门为林芝市卫生健康委员会（上级主管部门），单位所在地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇德吉路26号。 本单位截至 2020年1月16日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分
名词解释
一、 卫生健康支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。
二、 社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
