林芝市公安局交通警察支队2021年度部门预算
2021 年 1 月 27 日
目 录
第一部分 林芝市公安局交通警察概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市公安局交通警察2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市公安局交通警察2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2021年度公共财政预算拨款主要支出项目
三、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
四、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
六、2021年度政府性基金预算支出情况说明
七、国有资产情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市公安局交警支队概况
一、部门预算单位构成
纳入财政部门2021年度部门预算编制范围的单位为林芝市公安局交通警察支队。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
在2020年道路交通安全管理工作中，林芝市公安交警部门按照全市公安工作部署主动担当作为，坚持以网格化管理工作为硬核，以建立队伍管理新思路、建立为民服务新格局、建立交通安全等级管理新举措、建立智能交通管理新模式为抓手交通安全管理模式，严格按照上级部署要求，紧紧围绕降事故、保安全、保畅通中心，以高规格的部署、高频次的宣传、高密度的查处、高标准的考核、高要求的执法，结合林芝市地域特点、事故诱因，多措并举，精准发力，预防道路交通事故工作取得了明显成效。现将经费使用说明如下：
（二）部门基本情况
我支队下设10个部门，其中有综合科、车辆管理所、事故调处大队、法制督查室、城市大队、驾考中心、公交安全保卫大队、调度中心、高等级公路巴宜交巡警大队、高等级公路工布江达交巡警大队。
第二部分
林芝市公安局交警支队2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市公安局交警支队2021年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市公安局交警支队2021年部门预算反映的是林芝市公安局交通警察支队本级财政资金收支预算。
按照预算管理有关规定，2021年, 林芝市公安局交警支队当年财政拨款收入3675.94万元，相应安排支出预算3675.94万元。其中：工资福利支出2068.29万元，对个人和家庭补助支出28.87万元,商品和服务支出395.27万元,行政事业性项目支出1183.51万元。
二、2021年度公共财政预算拨款支出3675.94万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：
（一）行政运行2492.43万元。主要用于人员工资、公用支出。
（二）社会保障缴费支出207.55万元和卫生健康支出99.85万元，主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。
（三）项目支出1183.51万元。主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、电费补助、协辅警服装经费、考试中心运行维护费、物证送检经费、车管所业务经费、牌照费、拉林高等级公路保障经费、道路交通安全整治及宣教经费、行政或刑事拘留人员体检经费、肇事逃逸专项经费、驾考中心社会化辅助人员经费、法律文书、道路交通标识线维护、城市防护栏隔离栏经费、红绿灯维护和交通指挥系统维护等支出。
三、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）2021年一般公共预算当年财政拨款3675.94万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款公共安全支出3193.15万元，占总支出3675.97万元的86%；社会保障就业支出207.55万元，总支出3675.97万元的6%。卫生健康支出99.85万元，占总支出3675.97万元的3%。住房保障支出支出175.39万元，占总支出3675.97万元的5%
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
2040201行政运行经费2492.43万元，主要用于人员支出、公用支出； 2040202一般行政管理事务经费878.27万元，其中拉林高等级交通安全保障经费500万元、车管所业务经费5万元、城市防护栏隔离栏经费20万元、道路交通标识线维护20万元、法律文书1万元、行政或刑事拘留人员体检经费1万元、红绿灯维护和交通指挥系统维护170万元，驾驶证、车牌工本费65万元，交通安全短信平台5.4万元、道路交通安全整治及宣教经费45万元、肇事逃逸专项经费3万元、物证送检经费15万元、移动警务终端27.87万元。2040203机关服务经费305.24万元，包括党建经费、考试中心运行维护费、协辅警服装经费、电话费、民警法定工作日之外的加班补贴、人身意外险等。2080505财政对其他基本养老保险基金补助183.62万元，为养老保险支出；2082702财政对工伤保险基金的补助1.15万元，为工伤保险支出；2082701财政对失业保险基金的补助0.06万元，为失业险支出；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助99.85万元，为职工基本医疗保险支出。2082799其他财政对社会保险基金的补助22.72万元、2210201住房公积金175.39万元。
四、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2021年林芝市公安局交警支队一般公共预算基本支出2492.43万元。
工资福利支出2068.29万元，包括基本工资318.28万元、津贴补贴1047.46万元、奖金95.82万元、养老保险183.62万元、基本医疗保险99.85万元、工伤保险1.15万元、失业保险0.06、其他财政对社会保险基金的补助22.72万元、伙食补助31.32万元、住房公积金175.39万元、其他工资福利支出92.62万元。
公用经费395.27万元，包括办公费3.85万元、印刷费5.24万元、办公用房水电费6.93万元、邮电费3.08万元、差旅费50.62万元、取暖费0.62万元、日常维修费4.31万元、培训费8.93万元、公务接待费1.39万元、工会经费29.23万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费26.93万元、电梯维护费2万元、专项业务费242.94万元、其他商品和服务支出0.62万元。
对个人家庭补助支出28.87万元，主要为休假探亲费28.87万元。
五、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为28.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.39万元，公务用车运行维护费26.93万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年预算安排1.39万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。
（三）公务用车运行维护费
2021年预算安排26.93万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，2020年车辆财政批复报废6台，增加9台。
六、2021年度政府性基金预算支出情况说明
林芝市公安局交警支队2021年度没有使用政府性基金安排的支出
七、国有资产占有情况说明
2021年资产合计4878.63万元，其中流动资产2163.98万元，固定资产2714.65万元,流动负债合计267.19万元，净资产合计4611.44万元.
八、预算绩效情况说明
2021年,林芝市公安局交警支队当年财政拨款收入3675.94万元，相应安排支出预算3675.94万元。其中：工资福利支出2068.29万元，对个人和家庭补助支出28.87万元,商品和服务支出395.27万元,行政事业性项目支1183.51万元。林芝市公安局交警支队始终把政治建警放在首位，坚定政治方向，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。抓住支队、大队领导干部这一“关键少数”，强化业务学习、实战锻炼，积极提升岗位工作能力，特别是近期新任干部和交流干部，要迅速转变角色，了解把握公安交管工作的实质特性，在更高视野、更宽领域、更深层次认识交警、融入交警、爱上交警，并加强形势研判和专业学习，认真思考今年市局下达的重点调研课题，围绕如何加强辖区道路交通治理体系和治理能力现代化建设，撰写出高质量的调研文章。要紧紧抓住基层交警这一执法主体，深入推进交警大队领导干部素质提升行动，开展分层分级分类培训，加强实战培训和技能比武，深化交警网校应用，着力提高全警的执法管理服务水平。要严格落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，坚持异常业务预警通报、队伍风险排查研判常态工作机制，加大问题线索核查督办力度，以最坚决的态度、零容忍的决心、永远在路上的执着，下大力气整治违纪违法问题，尤其要用好管好辅警队伍，进一步完善管理制度，制定执勤工作纪律规定，把全面从严要求贯彻落实到辅警管理全过程。要关心关爱民警协辅警，倍加珍惜警力，加大先进典型培育选树力度，加强警营文化建设，做好正面宣传，激发队伍活力，着力锻造“四个铁一般”的过硬公安交警铁军。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
