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目  录

第一部分  中共林芝市委政法委员会概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分  中共林芝市委政法委员会2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共林芝市委政法委员会2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

中共林芝市委政法委员会概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和自治区党委及市委部署，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安林芝、法治林芝建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保林芝社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）加强对全市各级政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（四）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调市直政法各部门媒体网络宣传工作，指导全市各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（五）统筹协调推进全市政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

二、内设机构

根据上述职责，中共林芝市委政法委员会设9个内设机构（8个行政科室，1个事业科室）及市纪委监委派驻纪检组1个。分别为办公室（政策研究室）、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、维稳指导科（政治安全科、反邪教协调科）、政治处、执法监督科（市司改办、市法学会秘书科）、政法信息化建设指导科（宣传教育科）、铁路护路联防办公室、社会管理信息中心、派驻市委政法委纪检监察组。

       第二部分   见附件

中共林芝市委政法委员会2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共林芝市委政法委员会2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市委政法委2021年预算财政拨款收入为1468.57万元，其中：基本支出收入826.63万元，占总预算的56.29%，项目支出收入641.94万元，占总预算的43.71%。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年度财政拨款1468.57万元，与上年度同期比较增加292.92万元，增长24.92%，主要是增加“雪亮工程”一期项目经费等。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出706.64万元，占年度预算的48.12%；商品和服务支出116.3万元，占年度预算的7.92%；对个人和家庭的补助支出3.69万元，占年度预算的0.25%；项目支出641.94万元，占年度预算的43.71%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年，一般公共支出预算1468.57万元。按支出功能科目分类：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1288.65万元；208社会保障和就业支出71.76万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.99万元，2082701财政对失业保险基金的补助0.33万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.44万元）；210卫生健康支出46.16万元（其中：2101101行政单位医疗38.6万元，2101102公务员医疗补助7.56万元）；221住房保障支出62万元（为2210201住房公积金62万元）。与上年预算数同口径比较增加292.92万元，同比增长24.92 %，主要是增加“雪亮工程”一期项目经费等，致使本年度较上年度经费有增长。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出按支出经济科目分类：工资福利支出706.64万元；商品和服务支出116.3万元，其中：办公费1.36万元，印刷费1.85万元，水费2.45万元，邮电费1.09万元，取暖费0.22万元，差旅费21.55万元，工会经费10.33万元，福利费0.31万元，会议费2.72万元，培训费0.44万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费9.51万元，维修（护）费1.52万元，专项业务费62.28万元，其他商品服务支出0.22万元；对个人和家庭的补助支出3.69万元（均为休假探亲费）。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年度，林芝市委政法委公务接待费预算为0.45万元，与上年度比较减少0.11万元；公务用车运行维护费预算为9.51万元，与上年度比较减少1.96万元；无公务用车购置费预算，与上年比较减少62.5万元，主要是因为市委国安办为新成立机构，2020年财务暂由政法委统管，根据工作需要，2020年为市委国安办政府采购车辆1辆，致使2021年度与上年比较有大幅度减少；无因公出国（境）经费，与上年度一致。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林芝市委政法委2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

林芝市委政法委2021年预算财政拨款收入为1468.57万元，其中：基本支出收入826.63万元，占总预算的56.29%，与上年度同期比较减少102.02万元，下降10.99%，主要原因是因为市委国安办为新成立机构，2020年度财务由市委政法委统管，2021年市委国安办财务已单设（转隶6名人员到市委国安办工作），致使本年度基本支出较上年度同期有下降；项目支出收入641.94万元，占总预算43.71%，与上年度同期比较，增加394.94万元，增长159.89%，主要原因是本年度增加“雪亮工程”一期项目经费，致使本年度项目支出较上年度同期有大幅度增长。

七、2021年度部门收入总表的说明

2021年，一般公共预算财政拨款1468.57万元，与上年度同期比较增加292.92万元，增长24.92%。

八、2021年度部门支出总表的说明

2021年，一般公共预算财政拨款支出1468.57万元，其中基本支出826.63万元，与上年度同期比较减少102.02万元，下降10.99%；项目支出641.94万元，与上年度同期比较增加394.94万元，增长159.89%。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排使用情况

2021年机关运行经费116.3万元，其中：办公费1.36万元，印刷费1.85万元，水费2.45万元，邮电费1.09万元，取暖费0.22万元，差旅费21.55万元，工会经费10.33万元，福利费0.31万元，会议费2.72万元，培训费0.44万元，公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费9.51万元，维修（护）费1.52万元，专项业务费62.28万元，其他商品服务支出0.22万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，林芝市委政法委固定资产原值783.44万元（其中房屋305.39万元，车辆226.46万元），累计折旧286.18万元，固定资产净值497.26万元。

（三）2021年未安排政府采购。

（四）预算绩效情况说明

2021年，林芝市委政法委当年财政拨款收入1468.57万元，其中专项经费641.94万元，主要用于支付“雪亮工程”一期项目经费、综合治理、平安建设、扫黑除恶打非治乱、维护稳定等专项工作。2021年，将以防范化解影响安全稳定突出风险为重点，以共建共治共享为导向，以增强人民安全感为出发点，以提高预测预警预防各类风险能力为着力点，以加强综治中心规范化、标准化、实体化建设为切入点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建、“先进双联户”创建活动为抓手，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理有机结合，不断推进理念思路、体制机制、方法手段创新，全面提升平安林芝建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，全面建设更高水平的平安林芝。

（五）2021年无扶贫资金预算。

（六）无举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2021年度林芝市本级部门预算公开明细表