目 录
第一部分 林芝市电影管理中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市电影管理中心2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市电影管理中心2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市电影管理中心概况
一、部门预算单位构成
林芝市电影管理中心正科级建制，编制5名，在编3名，在编全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
深入贯彻落实中共林芝市委宣传部各项工作部署，努力肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，发挥意识形态领域阵地作用，坚持宣传思想“两个巩固”根本任何，在加强干部群众教育引导和爱国主义精神培育上积极有为，为凝聚干部群众思想共识、开启建设社会主义现代化林芝是新征程贡献力量。
（一）承担电影发行放映工作，负责农村电影放映工程，向全市农村电影放映提供拷片、灌片等技术服务，对电影放映场次任务进行分配、统计和督导检查，负责与中宣部电影节目管理中心和西藏自治区电影公共服务中心协调联络农村公益电影各项工作。
（二）负责林芝数字电影城运营管理工作，根据国家电影局影片发行通知，积极协调优秀电影片源，科学合理制定排片计划，为行政企事业单位和人民团体提供包场服务，为市民提供热情周到、优质安全的观影服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
（三）负责县级影院建设的业务指导工作，积极推进中央补助地方国家电影事业发展专项资金规范化使用工作，在院线加入、专业技术、政策依据等方面给予县级影院大力支持。
（四）积极完成中共林芝市委宣传部和西藏自治区电影公共服务中心交办的其他工作任务。
第二部分
林芝市电影管理中心2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市电影管理中心2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
预算总收入75.04万元，财政拨款收入75.04万元。
预算总支出75.04万元，其中基本支出预算74.54万元,项目支出0.5万元。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径。
2021年预算收入75.04万元，其中基本支出收入74.54万元，项目支出收入为0.5万元。较2020年预算收入146.91万元，同比减少71.87万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况，分大类说明金额及占比。
文化旅游体育与传媒支出(类)广播影视(款)电影(项):58.89万元，占比78%。
社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：6.70万元，占比9%。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：0.21万元，占比0.5%。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：0.08万元，占比0.5%。
卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)：3.64万元，占比5%。
住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：5.52万元，占比7%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电影(项):58.89万元。
2、社会保障与就业支出：6.99万元。
3、卫生健康支出：3.64万元。
4、住房保障支出：5.52万元
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、住房公积金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费、一般购置费等。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年度“三公”经费预算2万元，比2020年减少了1.94万元。其中车辆运行维护费1.58万元，比2020年减少了1.58万元。公务接待费0.42万元,比2020年减少了0.36
万元。本部门无因公出国出境。2021年预计公务用车保有量2辆、2021年预计接待5批次35余人。主要按照中央“八项规定“要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算支出。
六、2021年度收支预算情况总体说明。
2021年预算总收入75.04万元，财政拨款收入75.04万元。
2021年预算总支出75.04万元，其中基本支出预算74.54万元,项目支出0.5万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2021年预算总收入75.04万元，财政拨款收入75.04万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2021年预算总支出75.04万元，其中基本支出预算74.54万元，项目支出0.5万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
工资福利支出为63.23万元。其中基本工资12.02万元，津贴补贴30.49万元，奖金3.49万元，伙食补助费1.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.7万元，财政对失业保险基金的补助0.21万元，财政对工伤保险基金的补助0.08万元，职工基本医疗保险缴费3.64万元，住房公积金5.52万元。
商品和服务支出为9.85万元。其中办公费0.10万元，印刷费0.05万元，水费0.21万元，邮电费0.27万元，取暖费0.06万元，差旅费2.14万元，维修费0.05万元，公务接待费0.42万元，工会经费0.92万元，福利费0.03万元，电梯运行维护费4万元，车辆运行维护费1.58万元，其他商品和服务支出0.02万元。
(二）政府采购情况说明。
本部门无政府采购。
(三）国有资产占有使用情况说明。
资产合计1044.78万元，其中：流动资产63.72万元，占资产总额6%。非流动资产981.06万元，占资产总额94%，固定资产原值1521.15万元，固定资产累计折旧638.84万元，固定资产净值为882.31。无形资产原值98.75万元，无形资产净值98.75万元。
(四）预算绩效情况说明。
本部门无预算绩效。
(五）核查扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况。
本部门无扶贫资金、无扶贫项目。
(六）举借债务。
本部门无举借债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
