林芝市公安局2021年度部门预算
2021 年 1 月 25日
目 录
第一部分 林芝市公安局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市公安局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市公安局2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市公安局概况
一、部门预算单位构成
纳入财政部门2021年度部门预算编制范围的单位为林芝市公安局。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）部门机构设置。
林芝市公安局为财政预算单位。单位编制人数243人，2020年年末在职实有人数351人。部门内设机构21个，包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队（为独立核算单位）、机要科、监管支队、情报中心、反恐支队。
第二部分
林芝市公安局2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市公安局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市公安局2021年部门预算反映的是林芝市公安局本级财政资金收支预算。
按照预算管理有关规定，2021年, 林芝市公安局当年财政拨款收入11274.34万元，相应安排支出预算11274.34万元。其中：工资福利支出8672.88万元，对个人和家庭补助支出121.11万元,商品和服务支出674.62万元,行政事业性项目支出1805.73万元。
一、2021年度公共财政预算拨款支出11274.34万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：
（一）行政运行7338.7万元。主要用于人员工资、公用支出。
（二）社会保障缴费支出1365.6万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。
（三）住房公积金支出764.31万元。为住房公积金单位缴纳部分。
（四）项目支出1805.73万元。主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、电费补助、信息化建设系统维护费、业务（办案）经费和业务装备经费等支出。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款预算收支增减情况。
（一）2021年一般公共预算当年财政拨款11274.34万元， 2020年一般公共预算当年财政拨款12171.33万元。减少了896.99万元，减少的原因在于工资福利支出中的人员工资、住房公积金单位缴纳部分、辅警人员的保险和行政事业性项目支出的增加，但业务（办案）及装备经费未纳入年初一号指标。
（二）一般公共预算当年财政拨款公共安全支出9144.43万元，占总支出11274.34万元的81.1%；社会保障就业1365.6万元，占总支出11274.34万元的12.11%，住房公积金764.31万元，占总支出11274.34万元的6.77%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
2040201行政运行7338.7万元，主要用于人员支出、公用支出；2040202一般行政管理事务898.63万元，主要为项目支出，包括党建经费、押人犯经费、电费、辅警人员工资、警犬经费、禁毒宣传康复经费、民警法定工作日之外的加班补贴等；2040219信息化建设552.24万元，主要为项目支出，包括移动警务终端、光纤租赁费和视频监控运维费等；2040221特别业务16万元；2040299其他公安支出338.86万元，主要为项目支出，包含警察训练基地运维及培训费、公安表彰奖励经费等等；2082699财政对其他基本养老保险基金补助817.5万元，为养老保险支出；2082702财政对工伤保险基金的补助5.11万元，为工伤保险支出；2101203公务员医疗补助97.25万元，为公务员医疗补助支出；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助444.51万元，为职工基本医疗保险支出；2210101住房公积金764.31万元，为住房公积金单位缴纳部分支出。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
2021年林芝市公安局一般公共预算基本支出9468.61万元。
人员经费8672.88万元。包括基本工资1440.9万元、津贴补贴4502.48万元、奖金425.84万元、伙食补助131.4万元、养老保险817.5万元、基本医疗保险444.51万元、公务员医疗补助97.25万元、工伤保险5.11万元、失业保险1.23万元、住房公积金764.31万元、其他工资福利支出42.35万元。较上年增加363.16万元，上涨10.43%，主要为人员工资、社会保险、住房公积金和辅警经费的增加。
对个人和家庭补助支出121.11万元，包括探亲休假费。较上年度减少29.85万元，下降24.64%，主要自2020年起，我区不在发放未休假包干，故休假包干预算减少。
公用经费674.62万元，包括办公17.03万元、印刷费23.16万元、办公用房水电费30.65万元、邮电费13.62万元、取暖费2.72万元、差旅费223.93万元、日常维修费19.07万元、会议费34.06万元、培训费39.51万元、公务接待费5.84万元、工会经费127.38万元、福利费3.82万元、电梯运行维护费12万元、公务用车运行维护费119.11万元、其他费用2.72万元。较上年增加32.08万元，上涨4.75%，变化不大，主要是电梯运行维护费增加。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款预算数为 124.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.84万元，公务用车运行维护费119.11万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年预算安排5.84万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降，主要原因是严格控制工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排119.11万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，与上年相比预算增加；主要原因是我单位2021年以来严格控制公务用车的油料费用，但预算标准有所提高。公务车辆购置费0万元。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市公安局2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、政府采购安排情况
2021年林芝市公安局预计安排政府采购项目为：1个，预计安排政府采购资金40.23万元。
七、机关运行经费安排情况说明
2021年本年安排机关运行经费674.62万元，包括办公17.03万元、印刷费23.16万元、办公用房水电费30.65万元、邮电费13.62万元、取暖费2.72万元、差旅费223.93万元、日常维修费19.07万元、会议费34.06万元、培训费39.51万元、公务接待费5.84万元、工会经费127.38万元、福利费3.82万元、电梯运行维护费12万元、公务用车运行维护费119.11万元、其他费用2.72万元。
八、国有资产占有情况
2021年年初资产合计13212万元，其中流动资产3897.32万元，固定资产8567.16万元（固定资产原值20492.45万元、累计折旧11925.29），无形资产345.32万元（无形资产原值522.43、累计摊销177.71万元）；负债合计1215.45万元；净资产合计11996.56万元。
九、预算绩效情况说明
2021年, 林芝市公安局当年财政拨款收入11274.34万元，相应安排支出预算11274.34万元。其中：工资福利支出8672.88万元，对个人和家庭补助支出121.11万元,商品和服务支出674.62万元,行政事业性项目支出1805.73万元。
今年以来，在区党委、政府，市委、政府和自治区公安厅党委的坚强领导下，林芝市公安局上下一心、团结一致、真抓实干，认真贯彻落实中央、区党委、市委关于维稳工作各项决策部署，始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终牢记“林芝不能出事、也出不起事”理念，以巩固深化自治区十项维稳措施为抓手，以“六个严防”“六个不发生”为重点，以“五个坚决防止、四个确保”和“三无”“三不出”“三稳定”为目标，增强看家责任，提高看家本领，持续以最高要求、最强部署、最严措施、最佳状态履职尽责，全面打赢了全国“两会”、3月敏感期等重要敏感时段维稳安保工作，坚决确保了全市社会局势更加和谐稳定，进一步把林芝打造成为全区维护稳定的示范地。
十、扶贫资金和举借债务情况
本单位不存在举借债务情况，无扶贫资金和扶贫项目。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
