林芝市民族艺术团2021年度部门
预算
2021 年 1 月 27 日
目 录
第一部分 林芝市民族艺术团概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市民族艺术团2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市民族艺术团2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市民族艺术团概况
一、部门预算单位构成
本部门预算单位为林芝市民族艺术团一个独立预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素。
（二）部门机构设置。
林芝市民族艺术团系市文化局下属正科级独立法人的全额拨款型事业单位，内设机构7个职能科室：1、办公室 2、财务室 3、创研室 4、排练厅 5、服装室 6、录音室 7、音控室；核定编制38人。在岗正式职工25人，退休职工19人，聘用演员25人，临时工3人。
第二部分
林芝市民族艺术团2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市民族艺术团2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市民族艺术团2021年预算总收入863.38万元,财政拨款收入863.38万元。预算总支出863.38万元，其中基本支出预算700.93万元.专项经费162.45万元，（其中各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，长期聘用人员社会保障经费62.30万元，党建费1.62万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元）
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明
林芝市民族艺术2021年财政安排本级部门预算经费863.38万元，2020年财政安排本级部门预算经费792.95万元,，增加了70.43万元，同比增加8.88%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2021年预算收入863.38万元,其中基本支出收入700.93万元.占总预算81.18% 专项经费162.45万元，占总预算18.82 %。
( 三 )一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、文化艺术（类）艺术表演（款）艺术表演团体（项）785万元。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.18万元。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）26.74万元
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）1.54万元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)0.92万元。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)0万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
艺术团2021年一般公共预算基本支出 700.93万元,工资福利支出639.83万元；其中：基本工资84.67万元，津贴补贴232.62万元，奖金25.98万元，伙食补助费8.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.18万元，职工基本医疗保险缴费26.74万元，其他社会保障缴费2.46万元，住房公积金41.19万元，其他工资福利支出168.35万元（聘用演员25人2021年工资）。商品和服务支出48.70万元；其中：办公费0.86万元，印刷费0.41万元，水费1.79万元，邮电费2.31万元，取暖费0.48万元，差旅费18.19万元，维修（护）费0.41万元，公务接待费3.55万元，工会经费6.87万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费13.42万元，其他商品和服务支出0.20万元。对个人和家庭的补助支出12.40万元，其中：休假探亲费12.40万元。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年林芝市民族艺术团“三公”经费预算合计16.97万元。其中：公务接待费3.55万元，公务用车运行维护费13.42万元。公务接待费与2020年的3.21万元，增加0.34万元，同比增加10.59%。公务用车运行维护费与2020年的13.99万元，减少0.57万元，同比减少4.07%。2021年公务用车保有量4辆，与2020年相同。
2021年林芝市民族艺术团无因公出国（境）预算。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市民族艺术团2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2021年度收支预算情况总体说明。
2021年度部门预算收入863.38万元，2021年度部门预算支出863.38万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2021年度部门预算收入863.38万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2021年度部门预算支出863.38万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）经费安排使用情况说明。
艺术团2021年一般公共预算基本支出 863.38万元,工资福利支出639.83万元；其中：基本工资84.67万元，津贴补贴232.62万元，奖金25.98万元，伙食补助费8.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.18万元，职工基本医疗保险缴费26.74万元，其他社会保障缴费2.46万元，住房公积金41.19万元，其他工资福利支出168.35万元（聘用演员25人2021年工资）。
商品和服务支出48.70万元；其中：办公费0.86万元，印刷费0.41万元，水费1.79万元，邮电费2.31万元，取暖费0.48万元，差旅费18.19万元，维修（护）费0.41万元，公务接待费3.55万元，工会经费6.87万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费13.42万元，其他商品和服务支出0.20万元。
对个人和家庭的补助支出12.40万元，其中：休假探亲费12.40万元。
项目经费162.45万元，（其中各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，长期聘用人员社会保障经费62.30万元，党建费1.62万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元）
（二）政府采购情况说明。
林芝市民族艺术团2021年度部门预算安排中无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
林芝市民族艺术团2020年底固定资产总额13.82万元，其中通用设备0.6万元，专用设备8.40万元，家具、用具、装具及动植物0.02万元，土地房屋及构筑物4.8万元。
( 四）预算绩效情况说明。
本部门无预算绩效。
(五）核查扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况。
本部门无扶贫资金、无扶贫项目。
(六）举借债务。
本部门无举借债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
