林芝市城市管理和综合执法局2021年度部门预算
2021 年 2 月 1 日
目 录
第一部 林芝市城市管理和综合执法局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市城市管理和综合执法局2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市城市管理和综合执法局2021年度部门预算数据分析
第四部分 2021年度政府性基金预算支出情况说明。
第一部分
林芝市城市管理和综合执法局概况
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规，履行行政执法职责，依法管理城市。
2、拟定市政管理事业的发展规划，负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。
3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督；负责市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施正常运行。
4、协同有关部门依法加强市场管理。
5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。
6、负责城市园林绿化的行政和行业管理，组织城区园林绿化建设、养护和管理工作，着力建设生态宜居城市。
7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作，着力规范城市公共资源市场的统一有序。
8、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。
9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作，推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治，指导城市管理工作。
11、负责七县（区）燃气行业的监督和管理。
12、指导七县（区）做好市政管理工作。
13、承办市委市政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
1、内设机构
机构情况：我单位2010年7月挂牌成立，有内设科室12个：办公室、政策法规科、城市管理监察支队、城市环境卫生管理中心、城市建设科、政工人事科、城市管理科、城市园林管理中心、燃气管理科、综合执法科、城市公园管理中心、城市管理服务中心。
2、人员情况：截止到2020年年底我单位现有干部职工519人。正式职工：59人，其中干部42人，援藏干部1人，工人16人，(退休38人纳入社保)；公益性岗位：160人。其中城管支队10人，园林局71人，环卫22人，托管国策公司的52人，市政科电工组5人；临时工：300人。其中城管支队12人，园林局88人，托管国策公司的200人。
第二部分
林芝市城市管理和综合执法局2021年度
预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
2021年财政预算拨款收支总预算5148.89万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，预算包括：基本支出1789.19万元，其中：工资福利支出1631.13万元，商品和服务支出125.79万元，对个人和家庭的补助支出32.27万元；项目支出3359.70万元。
二、2021年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
2020年我局预算为：4796.70万元，其中基本支出预算为：1749.45万元，项目支出预算为：3047.25万。2021年预算为：5148.89万元，较去年增加预算：352.19万元，原因是2021年随着设施建设维护工作量增加以及人员变动，其他项目资金和基本支出也相应进行了增减调整。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
2020年我局预算为：4796.70万元，其中基本支出预算为：1749.45万元，项目支出预算为：3047.25万元，基本支出人员经费为1604.07万元，商品服务支出为：112.48万元，（商品服务支出具体分为：办公费2.21万元、印刷费1.04万元、水费4.58万元、邮电费4.71万元、取暖费1.24万元、差旅费36.41万元、维修费0.52万元、公务接待费8.59万元、工会经费18.03万元、福利费0.54万元、车辆运行维护费34.35万元、其他商品服务支出0.26万元）
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
三公经费中公务接待2020年预算数为8.59万元，2021年为：9.25万元，较2020年增加0.66万元，原因是我单位2020年新增6人。2020年公务用车运行维护费年初数为34.35万元，2021年预算为34.33万元，减少预算0.02万元，年末我局实有人数为56人，年底共计车辆保有量为53辆。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
2021年我局无政府性基金支出。
六、关于2020年度收入预算情况说明
林芝市市政管理局2020年收入预算4796.70万元。
七、关于林芝市人民政府办公室2020年度支出预算情况说明
林芝市市政管理局2020年支出预算4796.70万元。其中，基本支出1749.45万元；项目支出3047.25万元，。
八、其他重要情况说明
国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日，我局共有车辆53辆，其中一般执法用车9辆，其他用车44辆。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费为：其中：工资福利支出1631.13万元，商品服务支出为：125.79万元，（商品服务支出具体分为：办公费2.21万元、印刷费1.04万元、水费4.58万元、邮电费5.90万元、取暖费1.24万元、差旅费46.54万元、维修费1.04万元、公务接待费9.25万元、工会经费18.58万元、福利费0.56万元、车辆运行维护费34.33万元、其他商品服务支出0.52万元）
（二）政府采购情况说明。
2020、2021年暂无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2020年12月31日，资产合计14811.68万元。其中：流动资产6952.08万元，占资产总额的46.93%；固定资产3538.05万元，占资产总额的53.07%。
（四）预算绩效情况说明。
保证工作正常运行和保障市政设施维护、各级领导干部职工工资、差旅、休假经费等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
部门预算报表（财政拨款）（单位-科目-纳入预算）