目 录
第一部分 鲁朗景区管委会概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 鲁朗景区管委会2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 鲁朗景区管委会2021年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
鲁朗景区管委会概况
一、部门预算单位构成
林芝市鲁朗景区管委会为财政预算单位。我单位编制人数35人，2020年实有在职人数35人。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
（1）贯彻执行国家、自治区、市相关工作法律法规和方针、政策，负责执行旅游政策、法规。
（2）依照行业管理部门委托，负责执行行业管理法规，依法对鲁朗景区、酒店、旅行社等实施行业管理，依法管理和维护旅游市场秩序并指导等级评定工作。
（3）制定鲁朗景区旅游服务标准化实施细则。
（4）参与鲁朗景区市政管理、旅游资源保护、管理工作。
（5）负责建立健全鲁朗景区内旅游公共服务信息、咨询平台
（6）参与对景区内土地政策、法规执行和土地经营活动等情况进行监督检查；参与鲁朗景区内建筑风格整体设计的审核工作。
（7）负责旅游安全、旅游应急救援工作，制定应急预案，建立鲁朗景区旅游突发事件应对机制、安全风险提示机制。
（8）制定鲁朗景区市场开发战略和旅游宣传营销方案并组织实施，负责国内外旅游合作与交流事务。
（9）指导鲁朗景区内行业精神文明建设和文明旅游、旅游诚信体系建设。
（10）配合做好鲁朗景区建设、管理等方面的援藏工作。
（11）承办市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
鲁朗景区管委会设6个正科级内设机构，包括政工人事科、社会事务科、规划发展改革科、生态资源科、文旅科、计划财务科
第二部分
鲁朗景区管委会2021年度
部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
鲁朗景区管委会2021年度
部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会财政拨款收入1,291.36万元，财政拨款支出1,291.36万元，其中：基本支出819.36万元，项目支出472.00万元。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算当年财政拨款1,291.36万元，比2020年预算数956.79万元多拨款334.57万元。其中：基本支出819.36万元，比2020年预算数684.79万元多134.57万元；项目支出472.00万元，比2020年预算数多200万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算当年财政拨款1,291.36万元，其中：工资和福利支出707.79万元，占总预算54.81%；商品和服务支出89.69万元，占总预算6.95%；对个人和家庭补助支出21.88万元，占总预算1.69%；项目支出472万元，占总预算36.55%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,126.86万元。
2、【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出65.93万元。
3、 [2082701]财政对失业保险基金的补助0.15万元
4、【2082702】财政对工伤保险基金的补助0.48万元。
5、 [2101101]行政单位医疗35.85
6、【2101103】公务员医疗补助7.64万元。
7、【2210201】住房公积金54.45万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算基本支出1,291.36万元，其中：工资福利支出707.79万元，商品和服务支出89.69万元（包括办公费1.46万元，印刷费0.69万元，水费3.03万元，电费0万元，邮电费3.91万元，取暖费0.82万元，差旅费30.84万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护））费0.69万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费6.27万元，工会经费10.55万元，福利费0.32万元，电梯运行维护费8万元，公务用车运行维护费22.76万元，其他商品服务支出0.35万元），对个人和家庭补助21.88万元（休假探亲费21.88万元）。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会“三公”经费共安排29.03万元。其中：公务接待费6.27万元，公务用车运行维护费22.76万元，
1.因公出国（境）费用
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会因公出国（境）费用预算为零，与2020年预算相同。
2.公务接待费
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会公务接待费预算为 6.27万元，与2020年预算4.40万元相比多预算1.87万元。主要原因是2021年在职人员增加。
3.公务用车运行维护费
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会公务用车运行维护费预算为22.76万元，与2020年预算17.57万元相比多预算5.19万元。主要原因是2021年在职人员增加。
4.2021年林芝市鲁朗景区管理委员会公务用车购置数0辆，保有量6辆。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会没有政府性基金预算支出
六、2021年度收支预算情况总体说明。
按照预算管理有关规定，2021年林芝市鲁朗景区管理委员会财政拨款收入1,291.36万元，相应安排支出预算1,291.36万元。其中：工资和福利支出707.79万元，商品和服务支出89.69万元，对个人和家庭补助支出21.88万元，行政事业性项目支出472万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算财政拨款收入1,291.36万元，其中：工资和福利支出707.79万元，占总预算54.81%；商品和服务支出89.69万元，占总预算6.95%；对个人和家庭补助支出21.88万元，占总预算1.69%；项目支出472万元，占总预算36.55%。
九、其他公开事项说明。
1、机关运行经费安排情况说明
2021年林芝市鲁朗景区管理委员会一般公共预算基本支出1,291.36万元，其中：工资福利支出707.79万元，商品和服务支出89.69万元（包括办公费1.46万元，印刷费0.69万元，水费3.03万元，电费0万元，邮电费3.91万元，取暖费0.82万元，差旅费30.84万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护））费0.69万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费6.27万元，工会经费10.55万元，福利费0.32万元，电梯运行维护费8万元，公务用车运行维护费22.76万元，其他商品服务支出0.35万元），对个人和家庭补助21.88万元（休假探亲费21.88万元）。
2、政府采购安排情况说明
2021年我部门政府采购预算为0元。
3、国有资产占有情况说明
2021年我部门车辆共6辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车5辆。
4、举借债务公开情况。
2021年我部门没有举借债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
