林芝市旅游发展局2021年度部门
预算
2021 年 1 月 28 日
目 录
第一部分 林芝市旅游发展局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市旅游发展局2021年度预算明细表
（详见附件）
第三部分 林芝市旅发委2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市旅游发展局概况
一、部门预算单位构成
林芝市旅游发展局由1个预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一） 部门职责
1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；
2.统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；
3.承担旅游国内外交流与合作工作，组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；
4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。
5.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
林芝市旅游发展局设5个内设行政机构：办公室（政工人事科）、交流合作科、市场管理科、规划开发科、产业发展科；旅游市场综合行政执法队设2个正科级参公内设机构（执法检查科，政策法规科）；设1个事业正科级建制机构（旅游信息中心）
第二部分
林芝市旅发委2021年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市旅发局2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2021年我委财政拨款收支总预算为1138.22万元，比上年度减少747.4万元，减少39.64%。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2021年我局财政拨款收支总预算为1138.22万元，比上年度减少747.4万元，减少39.64%。其中：基本支出1096.22万元，比上年增加32.6万元，增长3.1%；项目支出822万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
1、基本支出1096.22万元，占全年预算的96.31%，其中：工资福利支出971.73万元，占基本支出的88.64%；商品和服务支出97.75万元，占基本支出的8.9%；对个人和家庭的补助26.74万元，占基本支出的2.44%。
2、项目支出42万元，占全年预算的3.69%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、商品服务业等支出（207）文化和旅游支出（01）行政运行（01）财政拨款854.75万元、机关服务（03）财政拨款12万元、其他旅游和文化支出（99）财政拨款30万元。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款97.27万元；财政对其他保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款0.48万元、财政对其他保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款0.66万元。
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）财政拨款10.24；卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（11）财政对职工医疗保险基金的补助（01）财政拨款52.89万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。
我局2021年度一般公共预算基本支出预算1096.22万元，其中，办公费1.71万元、印刷费0.81万元、水费3.54万元、邮电费4.57万元、取暖费0.96万元、差旅费36.01万元、维护费0.81万元、公务接待费7.66万元、福利费0.43万元、工会经费14.28万元、公务用车运行维护费26.57万元及其他费用0.4万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2021年公务接待年初预算7.66万元，比去年预算增加0.38万元，增长5.22%；主要原因是我局2021年人员有所增加，故以人头预算的相关经费增加；2021年公务用车运行维护费26.57万元，比去年预算增加0.81万元。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。
我局2021年度使用政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费为1138.22万元，其中：工资福利支出971.73万元，商品和服务支出97.75万元，对个人和家庭的补助支出26.74万元，项目支出42万元。
（二）政府采购情况说明。
无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2020年12月31日，资产合计3427.92万元。其中：流动资产2716.72元，占资产总额的79.25%；固定资产711.20万元，占资产总额的20.75%。
（四）预算绩效情况说明
保证我局工作正常开展，保证林芝市创建国际生态旅游区和全域旅游示范区工作如期推进。保障办公大楼办公、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，委领导干部职工工资、差旅、休假经费等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。