目  录

第一部分  林芝市公安局交通警察概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市公安局交通警察2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市公安局交通警察2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度公共财政预算拨款主要支出项目

三、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

四、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

六、2019年度政府性基金预算支出情况说明

七、国有资产情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

       第一部分

林芝市公安局交警支队概况

一、部门预算单位构成

纳入财政部门2019年度部门预算编制范围的单位为林芝市公安局交通警察支队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市公安交通警察支队紧紧围绕市委、政府和上级公安机关有关道路交通安全工作要求，以 “三个不发生”创建活动为基础，结合“四场攻坚战”的开展，坚持“严执法、全覆盖、零容忍”，突出违法是重点，责任落实是关键，常态长效是保证工作要求，继续贯彻“防事故、保畅通、促稳定”的工作理念，有效预防和减少道路交通事故发生，以构建防控体系为抓手，稳步推进公安交通警察支队各项工作的有序发展。现将经费使用说明如下：

（二）部门基本情况

我支队下设10个部门，其中有综合科、车辆管理所、事故调处大队、法制督查室、城市大队、驾考中心、公交安全保卫大队、调度中心、高等级公路巴宜交巡警大队、高等级公路工布江达交巡警大队。

    第二部分

林芝市公安局交警支队2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市公安局交警支队2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市公安局交警支队2019年部门预算反映的是林芝市公安局交通警察支队本级财政资金收支预算。

按照预算管理有关规定，2019年, 林芝市公安局交警支队当年财政拨款收入3074.64万元，相应安排支出预算3074.64万元。其中：工资福利支出1775.22万元，对个人和家庭补助支出32.29万元,商品和服务支出150.28万元,行政事业性项目支出1116.85万元。
    二、2019年度公共财政预算拨款支出3074.64万元，主要支出项目(按功能科目分类统计)包括：
   （一）行政运行1638.16万元。主要用于人员工资、公用支出。
   （二）社会保障缴费支出319.63万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。

   （三）项目支出1116.85万元。主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、电费补助、协辅警服装经费、考试中心运行维护费、信息化建设系统维护费、物证送检经费、车管所业务经费、驾考中心运行维护费  、道路交通标识线维护、红绿灯维护和交通指挥系统维护等支出。
      三、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）2019年一般公共预算当年财政拨款3074.64万元， 2018年一般公共预算当年财政拨款2948.53万元。增加了126.11万元，增加的原因在于工资福利支出中的人员工资、住房公积金单位缴纳部分。

（二）一般公共预算当年财政拨款公共安全支出2755.01万元，占总支出3074.64万元的89.6%；社会保障就业239.16万元，占总支出3074.64万元的7.8%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

 2040201行政运行1957.79万元，主要用于人员支出、公用支出；2040203机关服务332.75万元，主要为项目支出，包括党建经费、考试中心运行维护费、协辅警服装经费、电话费、民警法定工作日之外的加班补贴等；2040202红绿灯维护和交通指挥系统维护170万元，主要为项目支出； 2040202物证送检经费14万元；2040202车管所业务经费30万元，2040202车管所牌照费支出50万元主要为项目支出；2082602财政对其他基本养老保险基金补助201.18万元，为养老保险支出；2082702财政对工伤保险基金的补助36.92万元，为工伤保险支出； 2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助80.47万元，为职工基本医疗保险支出。

四、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

   2019年林芝市公安局交警支队一般公共预算基本支出1957.79万元。

   工资福利支出1775.22万元，包括基本工资267.85万元、津贴补贴867.01万元、奖金81.43万元、养老保险201.18万元、基本医疗保险80.47万元、工伤保险36.92万元、伙食补助32.76万元、其他工资福利支出72.7万元。

公用经费150.28万元，包括办公费4.01万元、印刷费5.45万元、办公用房水电费7.22万元、邮电费3.21万元、差旅费52.73万元、取暖费0.64万元、日常维修费4.49万元、培训费9.3万元、公务接待费1.46万元、工会经费24.33万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费28.05万元、其他商品和服务支出0.64万元。

五、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费财政拨款预算数为 29.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.46万元，公务用车运行维护费28.05万元。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）经费
    2019年预算安排0万元。与上年相比持平。
   （二）公务接待费
     2019年预算安排1.46万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。     

    （三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排28.05万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，与上年相比预算上涨；主要原因是我单位2019年以来严格控制公务用车的油料费用，但车辆数量增加9台。

六、2019年度政府性基金预算支出情况说明

林芝市公安局交警支队2019年度没有使用政府性基金安排的支出

七、国有资产占有情况说明

2019年资产合计4462.05万元，其中流动资产1617.19万元，固定资产2844.86万元；流动负债合计485.04万元，净资产合计3977.01万元

    八、预算绩效情况说明

    2019年,林芝市公安局交警支队当年财政拨款收入3074.64万元，相应安排支出预算3074.64万元。其中：工资福利支出1775.22万元，对个人和家庭补助支出32.29万元,商品和服务支出150.28万元,行政事业性项目支出1116.85万元。林芝市公安局交警支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，牢牢把握西藏特殊的反分裂斗争形势任务，坚持围绕中心、服务大局，锐意进取、扎实工作，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，狠抓维护国家政治安全和社会稳定各项工作措施的落实，充分发挥维稳主力军作用，坚决确保全市社会局势的持续和谐稳定。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2019年度林芝市本级部门预算公开明细表