目  录

第一部分  林芝市儿童福利院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市儿童福利院2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市儿童福利院2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分 

 

林芝市儿童福利院概况

 

一、部门预算单位构成

林芝市儿童福利院为一级预算单位

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行社会福利事业法律法规；在市委办、市政府办的领到下建立院务管理委员会，在市民政局党组的领到下开展日常管理服务工作，接受相关部门和社会各界的监督管理；制定本院的管理服务、生产经营、环境改善的工作规划并组织实施；承担儿童收养机构从业人员国家职业资格的培训工作，努力提高儿童福利院工作人员的管理能力和服务水平；坚持民主科学的管理、细致入微的服务、因地制宜、与时俱进、文明办院的原则，妥善安排好入住儿童的吃、穿、住、行、医、教、养等方面的基本生活，为入住儿童营造幸福、温暖、和谐的家庭环境和氛围，让入住儿童充分感受社会主义大家庭的温暖；承担入住儿童的医疗、保健、矫治，负责他们各个成长阶段的学习和生活费用，确保入住儿童接受良好的义务教育，使入住儿童的德、智、体、美全面发展，健康成长；组织入住儿童开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健活动和力所能及的社会公益活动；建立健全和适时修订认真执行院内的各项规章制度，建好、管好院内入住儿童的各科档案信息。

（二）部门机构设置

部门内设置7个股（室）

1.办公室：负责院内日常运转事物的处理工作；负责公务接待；负责日常文件收发及院内制度的制定工作。

2.财务室：负责院内财务工作的管理、核算、上报等工作。

3.社工室：负责调度入住儿童在院内的一切生活所需。

4.档案室：负责管好入住儿童的各类档案信息及汇总工作；负责护理人员档案信息的管理工作。

5.医务室：负责院内儿童身体健康、及时就医等方面的各项工作。

6.辅导中心：负责适龄儿童在院外学校就学方面的相关工作；负责入住儿童心理健康方面的各项工作。

7.后寝室:负责院内一切后勤事务；负责各项物资、物品的采购工作。

第二部分

 

林芝市儿童福利院2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市儿童福利院2019年度部门

预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

重点说明预算收支增减变化情况

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款434.81万元，2018年922.11万元，执行数减少487.3万元，主要原因：1、本年预算中公用经费与休假探亲费均有下浮。2、2019年预算的项目经费除上级预下达之外，未含上级追加下达的各种经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出417.67万元，占96.06%；医疗卫生和计划生育支出17.14万元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

科目编码			科目名称	2018年执行数	2019年执行数	增减额	增减%	说明
类	款	项
			合计	922.11	434.81	-487.3	-52.85%
208			社会保障和就业 支出	905.03	417.67	-487.36	-53.85%
	10		社会福利	859.75	371.81	-487.94	-56.75%
		01	儿童福利	859.75	371.81	-487.94	-56.75%	追加下达的项目还未下达
	26		财政对基本养老保险基金的补助	42	42.86	0.86	2.05%	工资比例标准增加
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	42	42.86	0.86	2.05%
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.28	3	-0.28	-8.54%
		01	财政对失业保险基金的补助	0.97	1.07	0.1	10.31%
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.43	-0.41	-48.81%
		03	财政对生育保险基金的补助	1.47	1.5	0.03	2.04%
210			医疗卫生与计划生育支出	17.08	17.14	0.06	0.35%	工资比例标准增加
	12		财政对基本养老保险基金的补助	17.08	17.14	0.06	0.35%
		01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	17.08	17.14	0.06	0.35%

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

林芝市儿童福利院2019年一般公共预算基本支出370.81万元，其中：工资奖金津贴238.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出；社会保障缴费63万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等缴费；商品和服务支出44.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出、电梯运行维护费。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.“三公“经费财政拨款支出执行情况说明。

林芝市儿童福利院2019年度“三公“经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.84万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.62万元；公务接待费支出2.59万元。

2．“三公“经费一般公共预算财政拨款支出预算具体情况说明。

林芝市儿童福利院2019年度“三公“经费一般公共预算财政拨款桩支出预算为13.84万元，与上年度33.79万元相比，减少59%，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占81.29%；公务接待费支出2.59万元，占18.71%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0万元，与上年度相比无增减，无因公出国境。

（2）公务用车购置及运行维护费11.25万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.25万元。与上年度相比，减少36.06%，减少原因：系标准调整。2019年度单位开支财政拨款的公务用车现有量为12辆。

（3）公务接待费2.59万元，与上年度持平。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，林芝市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2019年收入支总预算434.81万元。

七、关于部门收入总表的说明

林芝市儿童福利院2019年收入预算434.81万元，一般公共预算当年拨款收入434.81万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明

林芝市儿童福利院2019年支出预算434.81万元，其中：基本支出370.81万元，占85.28%；项目支出64万元，占14.72%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2019年林芝市儿童福利院机关运行经费预算总额0万元。无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

2019年林芝市儿童福利院政府采购预算总额0万元，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

林芝市儿童福利院单位共有车辆12台，其中一般公务用车3辆、一般执行执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、校车6辆、救护车1辆、其他用车2辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年林芝市儿童福利院单位没有实行项目绩效目标管理。

（五）扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况：2019年度预算本单位未安排扶贫资金。

（六）举借债务情况

截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国标旅费，国外城市间交通费，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、208（类）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、208（类）10（款）社会福利：反映社会福利事务支出。

八、208（类）10（款）10（项）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

九、208（类）26（款）财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

十、208（类）26（款）99（项）财政对其他基本养老保险基金的补助，反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

十一、208（类）27（款）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

十二、208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

十三、208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

十四、208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

十五、201（类）医疗卫生与计划生育支出：反映政府对医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十六、201（类）12（款）财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

十七、201（类）12（款）01（项）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

附件：2019年度林芝市本级部门预算公开明细表