目  录

第一部分  林芝市编译局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市编译局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市编译局2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市编译局概况

      政府收支科目改革的不断深入，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少三公经费开支为重点，抓好单位财务管理工作，在局党组的领导下，在财政局的大力指导和关心下，在编译局财务人员的共同努力下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为市编译发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

    主要职责：

（一）主要职责

负责市委、市政府、人大及有关部门文件、材料的翻译工作；负责市委、市政府领导及有关部门交办的讲话、资料、报告的笔译和口译工作；“两会”期间各单位大量翻译工作。对全市藏语文翻译工作进行业务指导、组织开展藏语文书法、翻译学术活动，检查督促藏语文工作方针、政策的实施；负责代管藏语文工作委员会办公室工作。承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述主要职责，市编译局设3个内设机构（正科级）分别为：

1、办公室（纪检监察室、财务室、政工人事科）

2、语管科（社会用字整改规范科）

3、翻译科（藏汉文字翻译科）

（一）办公室

负责编译局财务、车辆、物品、译稿档案的管理、书籍、资料购置、个人档案整理，各种报刊杂志和办公用品的分发工作；负责编译局文件的起草、打印和上报下发、传阅登记工作；负责本单位的后勤服务、综合协调、安全保卫、环境卫生检查、对外联系等事务性工作。

（二）藏语文工作办公室

贯彻落实藏语文工作的方针、政策、并负责指导和监督检查；负责全市学习、使用和发展藏语文情况的检查指导工作；加强舆论宣传工作，不定期地开展各种形式的藏语文学习、使用和发展座谈会、研讨会，举办藏语文知识竞赛和书法比赛等活动，办好藏语文工作情况简报。

（三）翻译科

负责承担市委、市政府、人大、政协交办的各种材料、文件、讲话等文字资料的笔译和现场口译工作；指导全市藏语文翻译业务；承担藏语文翻译业务的培训工作。

三、人员编制

市藏语委办（编译局）核定事业参公编制12名，县级领导指数3名。经费来源为全额拨款，收支两条线。

第二部分

林芝市编译局2019年度部门预算明细表

备注：见附表

第三部分

林芝市编译局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市编译局2019年预算经费总金额为416.3万元,总体比2018年度预算增加57.61万元，主要在增加了调入2名的经费。同时在2019年度政府财政预算医疗保险及失业保险，生育保险上有小幅度的提高。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2019年工资福利支出预算为343.73万元，同2018年相比较增加22%；原因是2019年度增加了调入2名的经费。2019年度商品和服务支出预算为27.17万元，同比2018年度增加32%；其余藏语文业务经费及党建经同比2018年无增减。

（二）2019年度工资福利支出预算343.73万元，占当年预算金额的83%；其中城镇职工基本医疗保险缴费为18.05万元，公务员医疗补助缴款为6.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元，工伤保险缴费0.23万元，生育保险缴费为1.58元，失业保险缴费为0.12万元，各项保险缴费合计为71.17万元，伙食补助费5.4万元，住房公积金26.29万元。商品和服务支出预算为27.17万元，占预算总金额的7%；对个人和家庭的补助预算为7.4，占预算总金额的2%；其他支出（藏语文业务经费及党建经费）38万元，占总预算的9%。

三,一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、工资和福利支出343.73万元，占总预算的83%。基本工资64.43万元；津贴补贴157.83万元；奖金18.25万元；伙食补助费5.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元；职工基本医疗保险缴费18.05万元；公务员医疗保险补助缴费6.07万元；其他社会保障缴费1.93万元；住房公积金26.29万元。

2、商品和服务支出27.17万元，占总预算的7%。办公费0.54万元；印刷费0.26万元；水费1.05万元；邮电费1.15万元；取暖费0.30万元；差旅费8.41万元；维修(护)费0.13万元，公务接待费1.93万元；工会经费4.81万元；福利费0.14万元；公务用车运行维护费8.39万元；其他商品和服务支出0.06万元。

3、对个人和家庭的补助7.4万元，占总预算的2%。其中：休假探亲费6.6万元；其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

4藏语文业务经费及党建经费38万元，占总预算的9%。其中党建经费4万元，业务费38万元。主要用于藏语文业务及整改经费等。

三、2019年度一般公共预算基本支出增减情况说明

2019年度我单位行政运行经费27.17万元。其中：办公费0.54万元，同比上年增加0.07万元；印刷费0.26万元，同比上年增加0.04万元；水电费1.05万元，同比上年增加0.14万元；邮电费1.15万元，同比上年增加0.15万元；取暖费0.30万元，同比上年增加0.04万元；差旅费8.41万元，同比上年增加3.67万元，2019年度对藏语文字整改加大力度，下乡出差人次要加大，因而会产生较大的差旅费用。工会经费4.81万元，同比上年增加0.72万元；2019年度根据2018年产生的工会经费，在会员生病时，单位对会员的慰问较多，因而2019年工会经费有所提高；福利费0.14万元，同比上年增加0.02万元；维修（护）费0.13万元，同比上年比主要增加了0.12万元，车辆运行维护费8.39万元，同比上年增加3.59万元增加的经费主要是由于下乡次数多产生的油料费及车辆维修、保险等。其他商品和服务支出0.06万元，同比上年无变化。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算增减情况说明

2019年“三公”经费预算总金额为10.32万元，占总预算的2%；其中公务用车运行费8.39万元，2018年度预算为4.8万元，同比2018年度预算增加3.59万元，增长比率为43%；原因是我单位将于2019年度加强下乡出差人次，因此2019年度公务用车运行维护费也会有所增加。公务接待费1.93万元，与2018年度公务接待费预算是相同的。在2019年度我们也会做到减少不必要的接待开支。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市编译局无政府性基金预算支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

   2019年度财政预算收入416.3万元，其中：（一）基本支出为378.3万元；包括工资和福利支出343.73万元，商品和服务支出27.17万元，对个人和家庭的补助7.4万元。（二）项目支出38万元；主要是行政事业性项目支出。                       

    七、关于收入总表的的说明

2019年度财政拨款收入总金额为416.3万元。其中：2019年度财政预算总收入为416.3万元，分别是：工资福利支出预算为343.73万元，同2018年相比较增加22%；商品和服务支出27.17万元，同2018年相比较增加32%；对个人和家庭的补助里探亲费7.4万元，同上年比较降低11%；2019年业务收入金额为38万元，与上年无增减。

八、关于支出总表的说明

    2019年度部门支出总金额为416.3万元，其中：2019年度财政拨款预算总金额为416.3万元，支出情况为:财政对其他基本养老保险基金的补助为45.12万元，财政对失业保险基金的补助为0.12万元，财政对工伤保险基金的补助为0.23万元，财政对生育保险基金的补助1.58万元，其他社会保障缴费为0.22万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为18.05万元，公务员医疗补助缴费6.07万元，业务经费38万元；党建经费4万元。

九、其他重要事项的情况说明

2019年我单位总体经费事项中增加了，主要增加调入人员工资等。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

附件：2019年度林芝市本级部门预算公开明细表