目  录

 

第一部分 残联概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 残联2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 残联2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

残联概况

林芝市残联成立于1991年4月，2002年机构改革时升格为副处级单位，2008年正式单列。2011年在原有办公室、业务科两个科室的基础上增设残疾人综合服务中心和机关后勤服务中心两个部门，行政编制增7名，事业编制5名。2016年根据《关于调整部分市直单位行政编制到巡察机构的通知》（林机编发〔2016〕9号）文件精神，调整2个行政编制给市巡察机构，行政编制减至5名，事业编制5名。单位经费来源为全额拨款，收支两条线。

一、 主要职能

残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

根据上述主要职责，市残联内设2个科室,主要职责为：

（一）办公室

负责机关和所属单位干部人事、机构编制、老干部服务管理；负责财务、车辆、物品、档案、书籍、资料购置、个人档案整理；负责各种报刊杂志和办公用品的分发工作；负责残联文件的起草、打印和上报下发、传阅登记工作；负责本单位的后勤服务、综合协调、安全保卫、环境卫生检查、对外联系等事务性工作。

（二）业务科

负责残疾人康复计划、残疾预防等工作；负责对外合作与交流；负责听力语音康复、肢体残疾康复、社区康复指导、视力康复等相关业务工作；负责残疾人辅助器具供应工作；负责残疾人就业、就业、扶贫；负责残疾人职业培训的信息收集与统计工作；负责残疾人保障金的管理。

二、人员情况

残联核定编制10名，现实有人数行政7人；事业5人，另公益性岗位3人。

第二部分

 

市残联2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市残联2019年度部门

预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1.2019年度财政拨款收入预算369.16万元,财政拨款支出预算369.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收支，与上年相比，收、支预算增加72.35万元，增幅24.38％，增加的主要原因是人员增加、各类保险预算增加、党建经费增加、新增交通地图入编项目。

2.政府基金预算财政拨款0万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2019年一般公共预算财政拨款369.16万元，比2018年执行数增加16.83万元，同比预算增加72.35万元，增长24.38%，增加的主要原因是人员增加、各类保险预算增加、公用经费增加、党建经费增加、新增交通地图入编项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款按结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算274.98万元，占支出总预算74.49%，同比增加71.27万元，增幅34.99%，增加的主要原因是人员增加、各类保险增加、公用经费增加。

按部门预算支出经济分类：

301工资福利支出预算246.29万元，占基本支出预算89.57%；

302类商品和服务支出预算23.33万元，占基本支出预算8.48%；

303类对个人和家庭的补助支出5.36万元，占基本支出预算1.95%；

2.项目支出预算

项目支出预算94.18万元，占支出总预算25.51%，同比增加1.08万元，增幅1.16%万元；增加的主要原因是党建经费增加、新增交通地图入编项目、上年项目经费结转。

按功能科目分类：

20181101“行政运行”残疾人事业费10万元，占项目支出的10.62%，与上年预算持平。

2081101“行政运行”党建经费2.6万元，占项目支出的2.76%，同比增加0.5，增幅23.81%。

2081105“残疾人就业和扶贫”残疾人就业保障金支出73万元，占项目支出的77.51%，与上年预算持平。

2081199“其他残疾人事业支出”残疾人慰问经费4万元，占项目支出的4.25%，与上年预算持平。

2081199“其他残疾人事业支出”残疾人数据动态更新工作4万元，占项目支出的4.25%，与上年预算持平。

2081199“其他残疾人事业支出”交通地图入编0.58万元，占项目支出的0.61%，无预算对比。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”01项“行政运行”支出206.02万元,占支出总预算55.81%，同比增长41.45万元，增幅25.19%。主要用于机关人员工资及机关运行经费支出。

208类“社会保障和就业支出”26款“财政对基本养老保险基金的补助”99项“财政对其他基本养老保险基金补助”32.38万元，占支出总预算8.77%，同比增加6.59万元，增幅25.56%。主要用于在职在编人员基本养老保险支出。

210类“卫生健康支出”12款“财政对基本医疗保险基金的补助”01项“财政对职工基本医疗保险基金的补助”12.95万元，占支出总预算3.51%，同比增加2.63万元，增幅25.49%。主要用于在职在编人员基本医疗保险支出。

210类“卫生健康支出”11款“行政事业单位医疗”03项“公务员医疗补助”3.18万元，占支出总预算0.86%，同比增加1.49万元，增幅88.17%。主要用于在职在编公务员医疗保险支出。

208类“社会保障和就业支出”27款“财政对其他社会保险基金的补助”1.57万元（01项“财政对失业保险基金的补助”0.25万元、02项“财政对工伤保险基金的补助”0.16万元、03项“财政对生育保险基金的补助”1.13万元），占支出总预算0.43%，同比增加0.23万元，增幅17.17%。主要用于在职在编人员失业、工伤、生育保险支出。

221类“住房保障支出”02款“住房改革支出”01项“住房公积金”18.88万元，占支出总预算5.11%，同比增加5.8万元，增幅44.35%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”01项“行政运行”支出12.6万元,占支出总预算3.41%，同比增长0.5万元，增幅4.13%。主要用于机关运行经费支出。

208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”05项“残疾人就业和扶贫”73万元，占支出总预算的19.77%，与上年预算持平.主要用于残疾人培训费、残疾人就业扶持等方面支出。

208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”99项“其他残疾人事业费支出”8.58万元，占支出总预算2.32%，同比增加0.58万元，增幅7.25%，主要用于贫困残疾人慰问和残疾人数据动态更新工作和交通旅游地图入编支出。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年度一般公共预算基本支出274.98万元，占支出总预算74.49%，同比增加75.27万元，增幅36.95%。其中：                  

1.人员经费预算251.65万元，同比增加66.5万元，增幅35.92%，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出。

2.公用经费预算23.33万元，同比增加4.77万元，增幅25.70%，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本年“三公”经费预算支出总额8.26万元，同比减少0.1万元，降幅1.2%。其中：

1、因公务出国（境）支出0万元，与上年一致。

2、公务用车运行维护费6.71万元，比上年减少0.49万元，降幅6.81%,。主要用于保有3辆公务车燃油、保险、过路过桥费、维修维护费等支出。

3、公务用车购置0万元，与上年一致。

4、公务接待费1.55万元，预算接待21批次，126人次，比上年增加0.39万元，增幅33.62%。，主要是用于上级主管部门及兄弟市有关领导到我市开展各类检查、调研和考察等公务活动以及开展业务活动需要开支公务接待费。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

市残联2019年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

2019年度收入、支出预算369.16万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年相比，收入、支出预算增加72.35万元，增幅24.38％，无结余对比。增加的主要原因是人员增加、项目增加、上年项目经费结余。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度部门收入预算369.16万元，与上年相比，收入预算增加72.35万元，增幅24.38％。增加的主要原因是人员增加、各类保险预算增加、党建经费增加、新增交通地图入编项目。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年部门支出预算369.16万元，同比增加72.35万元，增幅24.38%，其中：基本支出274.98万元，占支出总预算74.49%，同比增加71.27万元，增幅34.99%；项目支出预算94.18万元，占支出总预算25.51%，同比增加1.08万元。增幅1.16%。增加的主要原因是党建经费增加，新增交通地图入编项目。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1.2019年度机关运行经费安排23.33万元，较2018年预算增加4.77万元，增幅25.7%，增加的主要原因是新调人员。

2.项目经费安排12.6万元，较2018年预算增加0.5万元，增幅4.13%，增加的主要原因是新增人员为党员，增加党建经费。

主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况

2019年市残联无政府采购预算安排支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

市残联国有资产总额1720万元，包括1幢办公楼，价值320万元，建筑面积1484.34平方米，2幢业务用房，价值分别是260万元、1140万元，建筑面积分别是1023.78平方米、3803.5平方米；根据公务用车制度规定核定我会公务车辆编制为3辆，超编制1辆，价值75.18万元，即专用公务车2辆、专用残疾人辅具用具车1辆，驻村运行车1辆（已停用）；其他固定资产160.42万元。

（四)预算绩效情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金73万元。

（一）项目基本情况

项目名称：残疾人就业保障金简称残保金

是为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、事业单位、企业和民办非企业单位缴纳的资金。

该项目资金用于残疾人就业及培训、残疾人扶贫和扶持生产、残疾人康复、残疾人教育文体等方面的支出。

（二）项目具体资金使用情况：

残疾人创业扶持42万元,计划扶持残疾人创业21名，各县3名。

奖励超比例安置残疾人就业单位的奖金6万元，根据单位申报缴纳残保金的情况，对安置残疾人较多的单位给予的奖励。

困难残疾学生助学补贴4万元，计划为年度内考上各大中专院校贫困残疾人学生9名（2018年度在校高三学生数）发放补贴。

残疾人就业培训20万元，针对残疾人的残疾等级、就业能力、就业意愿等综合因素开展就业培训。

宣传费1万元，用于相关政策宣传印刷费。

（五)扶贫资金安排和使用情况

2019年度预算未安排扶贫资金。

（六)举借债务情况

截止目前我会没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年任按规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、208类“社会保障和就业支出”26款“财政对基本养老保险基金的补助”99项“财政对其他基本养老保险基金补助”：指市残联本级用于基本养老保险费支出。

五、208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”：指用于残疾人事业方面支出。

208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”01项“行政运行”：指残联本级（机关）基本支出。

208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”05项“残疾人就业和扶贫”：指用于残疾人就业和培训和扶贫等方面的支出。

208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”99项“其他残疾人事业费支出”：指用于残疾人慰问、数据动态更新信息化建设等方面支出。

六、210类“卫生健康支出”12款“财政对基本医疗保险基金的补助”01项“财政对职工基本医疗保险基金的补助”：指市残联本级用于医疗保险支出。

七、221类“住房保障支出”02款“住房改革支出”01项“住房公积金”：指市残联本级单位用于住房公积金支出。

八、机关运行经费：为了保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常用房水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、“三公经费”：指因出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年度林芝市本级部门预算公开明细表