第一部分 

林芝市总工会（部门）概况

一、部门预算单位构成

林芝市总工会为财政预算单位。我单位编制人数14人，2019年实有在职人数15人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市总工会是全市职工的群众组织，性质属人民团体。其主要职责是：根据党的工运方针及地委的中心工作，确定全市工会工作的指导方针和任务，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。指导全市各级工会组织的工作。承办市委、行署和区总工会交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

林芝地区工会办事处于1990年1月恢复成立，林芝市总工会于2015年6月挂牌成立。根据上述职责，林芝市总工会内设3个职能机构。（一）办公室：负责综合调查反映全市工会工作情况和全市职工队伍情况、动态，并提出意见和建议；负责起草和审核市总工会的重要文件；负责机关文秘、档案、保密、信访、工会经费管理及财务后勤工作。（二）职工权益保障科(帮扶中心)：负责组织指导实施全市工会组织的业务工作，指导职工民主管理和各级工会民主监督方面的工作；负责对基层工作进行综合性调查；调查职工生活状况，维护职工合法权益，参与劳动争议的调解处理工作。（三）劳动与经济技术科：负责承担劳模推荐、评选和管理工作；参加特大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。

第二部分

林芝市总工会（部门）2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市总工会（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年, 林芝市总工会当年财政拨款收入494.39万元，相应安排支出预算494.39万元,其中：工资福利支出313.84万元，对个人和家庭补助支出10.3万元,商品和服务支出22.45万元,行政事业性项目支出147.8万元。预算调整后2018年,林芝市总工会当年财政拨款收入544.48万元，相应安排支出预算538.54万元。其中：工资福利支出367.11万元，社会保障对个人和家庭补助支出30.48万元,商品和服务支出22.15万元,行政事业性项目支出118.8万元。

2019年, 林芝市总工会当年财政拨款收入525.74万元，相应安排支出预算525.74万元。其中：工资福利支出346.88万元，对个人和家庭补助支出7.91万元,商品和服务支出23.15万元,行政事业性项目支出147.8万元。

2019年财政拨款收支预算比2018年财政拨款收支预算减少3.4%，主要原因是2019年我会一名工勤人员退休,工资福利支出预算相应减少.

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

林芝市总工会预算总收入为525.74万元，其中：工资福利支出346.88万元，占65.98%;对个人和家庭补助支出7.91万元,占1.51%；商品和服务支出23.15万元,占4.4%；行政事业性项目支出147.8万元，占28.11%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、【2012901】林芝市总工会行政运行（群众团体事务）248.86万元。

2、【2012903】机关服务（群众团体事务）5万元。

3、【2012999】其他群众团体事务支出142.8万元。

4、【2082699】财政对其他基本养老保险基金的补助45.42万元。

5、【2082701】财政对失业保险基金的补助0.11万元。

6、【2082702】财政对工伤保险基金的补助0.23万元。

7、【2082703】财政对生育保险基金的补助1.59万元。

8、【2101201】财政对职工基本医疗保险基金的补助24.31万元。

9、【2210201】住房公积金26.47万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年林芝市总工会机关运行经费安排23.15万元。其中办公0.51万元、印刷费0.24万元、水电费0.99万元、邮电费1.08万元、取暖费0.29万元、差旅费5.15万元、维护（修）费0.12万元、公务接待费1.82万元、工会经费4.84万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费7.9万元及其他商品和服务支出0.06万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年林芝市总工会“三公”经费共安排9.72万元，其中公务接待费1.82万元及公务用车运行维护费7.9万元。

 2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车运行维护费6.6万元，

2018年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，车辆保有量为3辆，国内公务接待的批次15次、人数151人。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市总工会2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

林芝市总工会2019年部门预算反映的是林芝市总工会本级财政资金收支预算。

按照预算管理有关规定，2019年, 林芝市总工会当年财政拨款收入525.74万元，相应安排支出预算525.74万元。其中：工资福利支出346.88万元，对个人和家庭补助支出7.91万元,商品和服务支出23.15万元,行政事业性项目支出147.8万元。

七、关于部门收入总表的说明。

林芝市总工会预算总收入为525.74万元，其中：工资福利支出346.88万元，占65.98%;对个人和家庭补助支出7.91万元,占1.51%；商品和服务支出23.15万元,占4.4%；行政事业性项目支出147.8万元，占28.11%。

八、关于部门支出总表的说明。

林芝市总工会预算总支出为525.74万元，其中：工资福利支出346.88万元，占65.98%;对个人和家庭补助支出7.91万元,占1.51%；商品和服务支出23.15万元,占4.4%；行政事业性项目支出147.8万元，占28.11%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年林芝市总工会机关运行经费安排23.15万元。其中办公0.51万元，占2.2%；印刷费0.24万元，占1.03%；水电费0.99万元，4.28%；邮电费1.08万元，4.67%；取暖费0.29万元，占1.25%；差旅费5.15万元，占22.46%；维护（修）费0.12万元，0.51%；公务接待费1.82万元，占7.86%；工会经费4.84万元，占20.9%；福利费0.15万元0.65%；公务用车运行维护费7.9万元，占34.13%及其他商品和服务支出0.06万元，占0.26%。

（二）政府采购情况说明。

我单位没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

1、我单位资产总额143.09万元，负债总额15.45万元。

 2、价值状况：固定资产总额83.91万元，其中：通用设备66.96万元，专用设0.53万元，家具、用具、装具及动植物16.42万元。

 3、主要资产实物量：小轿车2辆。 

（四）预算绩效情况说明。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，我会严格按照《预算管理法》执行预算，但由于绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、其他收入：存款利息收入。

 附件：副本2019年度林芝市本级部门预算公开明细表