目  录 

第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市疾病预防控制中心2017年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  林芝市疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  

林芝市疾病预防控制中心概况 

一、部门预算单位构成

我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设10科1室，分别为：办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。人员编制数48人，均为事业编制。2017年实有人数66人，其中：在职人员43人，退休人员23人。另有公益性岗位人员4人，志愿者1人。2017年因为工作需要，从各县调入我中心工作人员6名。

林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生和计划生育委员会的下属单位，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报；拟定计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种。

2.对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。

3.负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

4.承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

5.负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

6.负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

7.负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

8.负责艾滋病监测等工作。

9.承担上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设10科1室，分别为：办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。人员编制数48人，均为事业编制。2017年实有人数66人，其中：在职人员43人，退休人员23人。另有公益性岗位人员4人，志愿者1人。2017年因为工作需要，从各县调入我中心工作人员6名。

 第二部分 

林芝市疾病预防控制中心2017年度部门决算明细表

（见附表1-8） 

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年，年初预算825.17万元,年终决算收入1154.65万元，支出962.93万元，年末结转191.72万元。

（二）收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2017年收入1154.65万元，年初经费预算825.17万元。共计追加329.48万元，其中：调整预算增加人员经费142.89万元：2017年追加了人员经费14.28万元；2016年7月至2017年12月机关事业增资清算资金52.42万元；2016年年终奖金清算资金14.54万元； 2017年年终奖金43.92万元； 2017年人员取暖费、住房补贴及高海拔工资提标差额部分17.33万元及下达全区干部驻村工作生活保障补助资金0.4万元。调整预算增加项目经费186.59万元，分别为2017年度精神卫生工作经费16.27万元；2017年公共卫生服务补助资金170.32万元。 

2、收入支出结构分析

（1）本年总收入1154.65万元。其中社会保障和就业142.00万元；疾病预防控制机构664.71万元；精神卫生工作经费16.27万元；重大公共卫生专项170.32万元；其他公共卫生支出127.48万元；住房保障支出33.87万元。

（2）本年总支出962.93万元，基本支出840.45万元，占总支出87.28%；项目支出122.48万元，占总支出12.72%。其中：工资福利支出708.33万元；商品和服务支出180.47万元；对个人和家庭的补助支出73.32万元；其他资本性支出0.82万元。本年支出情况如下图：

支出经济分类对比图

3.机关事业单位运行经费执行情况说明

（1）2017年我中心履行疾病预防控制服务职能，使用一般公共预算安排的行政经费，合计962.93万元。

（2）工资福利支出708.34万元包括基本工资140.80万元、津贴补贴奖金367.08万元、奖金58.46万元、其他社会保险缴费142万元；

商品和服务支出180.48万元包括办公费9.06万元、印刷费1.4万元、手续费0.09万元、水费1.07万元、电费3.28万元、邮电费22.09万元、差旅费1.14万元、维修（护）费5万元、培训费0.19万元、公务接待费4.81万元、专用材料费100万、劳务费3.25万、工会经费8.82万元、福利费0.21万、公务用车运行维护费9.78万元、其他商品和服务支出10.29万元；

对个人和家庭的补助73.32万元包括医疗卫生与计划生育支出1.5万、购房补贴33.87万元、取暖补助9.23万、其他对个人和家庭的补助支出28.72万元。

其他资本性支出 0.82万元包括办公设备购置0.82万元。

4.政府采购执行情况说明

本年度采购电感耦合等离子质谱仪1台146.60万元，用于林芝市食品安全检测。

5.国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，资产合计1876.22万元。其中：流动资产822.97万元，占资产总额的43.86%；固定资产1053.25万元，占资产总额的56.14%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为0平米，占固定资产中房屋总量的0%。截至2017年12月31日，林芝市人民政府办公室共有车辆7辆，属于一般公务用车，本年未购置车辆。

6.预算绩效情况说明

2017年，年初预算825.17万元,年终决算收入1154.65万元，支出962.93万元，年末结转191.72万元。在市委、市政府和市卫计委坚强领导下，在上级业务部门的指导下 ，2017年我中心在保障中心各部门正常运转的同时顺利完成了上级部门交付的各项疾病预防控制工作任务，进一步完善了中心内部信息化建设。

7、重点经济分类支出执行情况

2017年“三公”经费支出合计14.58万元，较2016年“三公”经费支出20.57万元减少5.99万元，下降29.10%。其中：公务用车运行维护费支出9.78万元，较2016年减少6.19万元，下降38.77%；公务接待费支出4.81万元，较2016年增加0.20万元，增长4.42%。

“三公” 经费变化的主要原因：2017年我中心严格执行中央八项规定、区党委约法十章等政策法规，本着厉行节约的原则，公务车辆运行维修减少，在公务接待上，在保证正常接待的同时，严格控制了接待标准和人次，严禁重复接待，严禁超标准超规格接待，但因为疾病预防控制工作任务量逐年增加，工作越来越精细化、规范化，国家和自治区督导检查组增多，接待经费增长0.2万元。

2016、2017年我中心无因公出国费用。

（三）年末结转和结余情况

2017年经费支出962.93万元，年末结转资金191.72万元。

二、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2017年，我中心车辆保有量为7辆。资产合计1876.23万元，较2016年减少509.15万元，下降21.34%。其中：流动资产822.97万元，较2016年减少476.31万元，下降36.66%。固定资产合计1053.25万元，较2016年减少32.84万元，下降3.02%。负债合计631.25万元，较2016年减少668.03万元，下降51.42%。净资产合计1244.97万元，较2016年增加158.88万元，增长14.63%。

（二）资产负债对比分析

2017年资产负债率为33.64%，2016年资产负债率为54.47%。 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  附件：2017年林芝市本级部门决算公开明细表