目  录

第一部分  林芝市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  林芝市妇幼保健院2017年度决算公开明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分  林芝市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

林芝市妇幼保健院概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫生和计划生育委员会，是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院，为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药剂科。

一、 主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

　　3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

　　4.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

5.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。

第二部分

林芝市妇幼保健院2017年度决算明细表

（表格见附件）

第三部分

林芝市妇幼保健院2017年度

决算情况说明

一、收支情况：

2017年全年收入总额为13974608.74元，支出为11181352.17元。

（一）、收入概况：财政拨款7743500元,占总收入的55% 、事业收入6231108.74元，占总收入的45%。

（二）、支出概况：全年总的支出为11181352.17元。

其中：财政拨款支出为7483800元。（含项目经费61000元）；事业支出3697552.17元，较上一年度增加1283033.61元，同比增加53%.主要是我单位事业收入大幅度提高后业务成本也随之增加。

一、 相关情况说明

（一）、2017年我院事业运行经费为11120352.17元。主要包括：

1.工资福利支出7303227.55元。其中：基本工资1286168元、津贴补贴3974987.92元、奖金540925.88元、其他社会保障缴费490124.75元、机关事业单位基本养老保险缴费1011021元。

2.商品和服务支出为3157252.62元.其中：办公费为533134.98元、水费为45413.64元、电费为176248.83元、邮电费为70744.97元、取暖费为79227元,印刷费为21193.2元、差旅费为73281元、维修(护)费为427523元、公务接待费为4745元、工会经费为73262元、公务用车运行维护费为78337.2元、专用材料费为1296289.8元、物业管理费46422元、培训费2830元、其他商品和服务支出为：228600元。

3.对个人和家庭的补助支出为659872元.其中：购房补贴为281490元、医疗费3158元。C、其他对个人和家庭的补助支出375224元。

（二）、“三公经费”情况说明：

1.2017年公务接待费为4745元,较2016年7484元减少了2739元。主要接待5批次40人接待援藏、内地专家等来我院进行技术指导等。

2.2017年公务用车购置数为0辆，年底保有量为3辆，未超编。2017年公务用车运行维护费78337.2元。

3.因公出国（境）费用情况：2017年我院无出国(境)事项发生，因此未发生此项费用支出。

（三）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》我单位无政府性基金预算财政拨款，故无相关数据。

（四）、政府采购情况:2017年度我院政府采购供应室项目（主要购买：超声波清洗机、清洗消毒柜、纯水设备、干燥柜等）采购计划金额为845100元，实际采购金额为838000元。

（五）国有资产占有情况：截至2017年12月31日，资产合计12716192.43元：流动资产4522383.89元，占总资产36%；固定资产8193808.54元，占总资产64%，其中：房屋价值4377704.46元，占资产总量34%、车辆3辆价值8817100元，占资产总量7%.

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年我院项目支出为61000元。较2016年的199000元减少了138000元，同比下降了69%。其中：党建经费35000元、职工医疗系信息系统维护费20000元、志愿者生活补贴6000元（林财社指（2017）1号）。有效保障了医疗服务和医院管理标准化、规范化，为群众就医提供便利，提高了我院医疗服务质量及各项工作的有序开展。

五、其他事项说明

2017年项目共拨入经费320700元，由于其中重大公共卫生服务123400元、疾病应急救助10000元、包虫病人群筛查经费126300元合计259700元年末拨入，时间过晚，我单位无法支出，结转至下年使用。

第四部分

名词解释

1、 医疗卫生与计划生育支出（妇幼保健机构）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：决算公开