林芝市总中级人民法院（部门）2016年度部门预算

 2017     年 12  月 15日

          财务主管：                 制表：

林芝市中级人民法院（部门）概况

一、主要职能

（一）、主要职能

林芝市中级人民法院在市委坚强领导下，在市人大代表及其常委会的有力监督下，在市政府及有关部门的大力支持下，认真落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会，区党委八届五次、六次、七次、八次全委会和市第一次党代会，市委一届二次、三次全委会精神，严格落实自治区高级人民法院和本院年度工作部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，充分发挥审判执行职能作用，服务大局，司法为民，公正司法，队伍建设，基层基础保障能力取得新进步，为全面推进依法治市、建设法治林芝提供有力的司法保障。

（二）、林芝市中级人民法院（部门）预算单位构成

林芝市中级人民法院为财政预算单位。我单位编制人数85人，2016年实有在职人数102人。

二、林芝市中级人民法院（部门）2016年度预算明细表

（表格见附件5）

三、林芝市中级人民法院（部门）2016年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市中级人民法院2016年部门预算反映的是林芝市中级人民法院本级财政资金收支预算。

按照预算管理有关规定， 2016年, 林芝市中级人民法院当年财政拨款收入1930.32万元，相应安排支出预算1930.32万元〭其中：工资福利支出1118.9万元，对个人和家庭补助支出263.76万元,商品和服务支出277.13万元,行政事业性项目支出270.53万元。
    一、2016年度公共财政预算拨款支出1930.32万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
   （一）行政运行1141.43万元。主要用于人员支出、公用支出和专项经费支出。
   （二）社会保障缴费支出132.56万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。
   （三）事业运行270.53万元。主要用于行政事业性项目支出，包括：党建工作经费19.73万元，信息化建设系统维护费51.6万元，装备经费199.2万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   二、“三公”经费财政拨款预算情况
   2016年“三公”经费财政拨款预算数为 23.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.31万元，维修（护）费4.59万元，公务用车运行维护费20.31万元。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）经费
   2016年预算安排0万元。与上年相比持平。
   （二）公务接待费
   2016年预算安排1.2万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。主要原因是:主要原因为我单位2016年以来严格执行“八项规定”，因此，公务用车运行管理，“三公”经费有所减少，故2016年预算相应下调。
   （三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排24.9万元，其中：维修（护）费：4.59万元，公务用车运行费20.31万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，主要原因是:主要原因为我单位2016年以来严格执行“八项规定”，因此，公务用车运行管理，“三公”经费有所减少，故2016年预算相应下调。公务购置费0万元。与上年相比支出持平。
   三、项目支出财政拨款预算情况
   2016年项目支出公共财政预算总计安排3个项目支出共计270.53万元，其中：安排党建工作经费19.73万元；信息化建设系统维护费51.6万元，装备经费199.2万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。