林芝市委统战部2016年度部门预算

   2017   年   12月   18 日

目  录

第一部分 林芝市委统战部概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分林芝市委统战部2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市委统战部2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 林芝市委统战部概况

一、主要职能

林芝市委统战部作为党委主管统战工作职能部门，是党委统战工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，主要职责是“了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结”。其主要工作如下：

1、坚持充分发挥制度优势，扎实做好政治协商工作。

2、坚持巩固发展民族团结，扎实做好民族工作。

3、坚持全面贯彻党的宗教工作基本方针，扎实做好宗教工作。

4、坚持针对特点分类施策，扎实做好党外知识分子工作。

5 、坚持团结服务引导教育方针，扎实做好非公有制经济领域统战工作。

6、坚持在培养提高上下功夫，扎实做好党外代表人士队伍建设。

7、坚持充分利用统一战线各种资源，扎实做好境外藏胞和海外统战工作。

8、加强对民宗部门、工商联和佛协的联系和工作指导，指导各县（区）委统战部工作。

二、部门单位构成

林芝市委统战部，正县级行政单位。内设机构6个职能科（室）：办公室、统战部（藏胞接待办）、政工人事科、民族宗教科、政策理论研究室、光彩办，核定行政编制9人，核定事业编制5人（后勤服务中心2人，光彩事业办3人），宗教办内设机构2个职能科（室）:宗教领导小组督导检查科，综合科，核定编制8人，我部实有人数37人（在职人数23人，退休14人）。

第二部分林芝市农牧局2016年度部门预算明细表

（表格见附件5）

第三部分 林芝市委统战部2016年度部门预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）收入支出结构分析　

1.收入结构分析

2016年我部收到财政拨款8932900元。其中：社会保险基金的补助收入为382691.68元，占总收入4%；人员经费和公用经费收入为7096380.32元，占总收入80%；项目收入为1453828元，占总收入16%。

2,支出结构分析

2016年我部共支出8932900元，其中：工资福利支出为3723951.83元，占总支出42%，商品和服务支出为545215.79元，占总支出6%；对个人和家庭补助支出为329904.38元，占总支出36%；项目支出为1453828元，占总支出16%。

（二）收入支出与预算对比分析

我部严格按照年初预算进行开支，因此收入支出与预算无差异。2016年我部共收到财政拨款8932900元，支出8932900元

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我部 “三公”经费当年财政拨款预算27.11万元，比2015年“三公”经费预算数增加4.14万元，2015年因公出国（境）费预算数0万元，因此2016年增加0.18%。其中，2016年因公出国（境）费预算数4.14万元；2016年公务用车购置预算数0万元；2016年公务用车运行费预算数18.75万元，与2015年预算无增减，2016年公务接待费预算数4.22万元，与2015年预算数无增减.

三、国有资产占有使用情况

2016年我部固定资产总额为2813562元。截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车2辆、其中用车3辆；单位价值200万元以上大型设备无台（套）。