林芝市第一中学2017年部门预算公开
- 2017年02月26日 10时53分
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一、基本概况
西藏林芝市第一中学是首批自治区级重点高级中学，前身为林芝地区民族学校，创办于一九八八年，主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生，一九九七年改为高级中学。学校坐落在市政府所在地--八一镇尼洋河畔，占地面积14.9591万平方米，建筑面积4.9万平方米，绿化面积7.8万平方米，有教学楼、图书楼、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有较完善的实验设施，图书馆藏书8万余册，电子图书25万册。学校目前在职教职工 251人，正式教职员工192人，其中在岗192人，公益性岗位7人，临时工52人。全校现有49个教学班，在校学生2500余人。
二、部门主要职能
实施高中学历教育，推行基础教育发展。
三、预算单位构成
在2017年度中，本单位共设有校长办、书记办、教导处（分设语文、数学、藏文、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理音体美）、总务处、工会、德育处、团委、综治维稳办、宿管组、教研室等10余个机构。
第二部分 林芝市第一中学2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
5199.37 |
（一）一般公共服务支出 |
|
5199.37 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5199.37 |
支 出 总 计 |
|
5199.37 |
|
二、一般公共预算支出表
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
5199.37 |
5199.37 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5199.37 |
5199.37 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4232.93 |
4232.93 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
765.07 |
765.07 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.74 |
100.74 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
100.63 |
100.63 |
|
|
|
合计 |
5199.37 |
5199.37 |
|
|
|
三、一般公共预算基本支出表
|
济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3525.11 |
3525.11 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
752.21 |
752.86 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1803.46 |
1803.46 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
204.37 |
204.37 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
765.07 |
765.07 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
621.28 |
|
621.28 |
|
|
30201 |
办公费 |
130 |
|
130 |
|
|
30202 |
印刷费 |
15 |
|
15 |
|
|
30205 |
水费 |
30 |
|
30 |
|
|
30206 |
电费 |
45 |
|
45 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8 |
|
8 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
26 |
|
26 |
|
|
30211 |
差旅费 |
15 |
|
15 |
|
|
30213 |
维护费 |
155 |
|
155 |
|
|
30216 |
培训费 |
10 |
|
10 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
9 |
|
9 |
|
|
30226 |
劳务费 |
123 |
|
123 |
|
|
30228 |
工会经费 |
30.23 |
|
30.23 |
|
|
30231 |
公务用车运行与维护费 |
20 |
|
20 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.05 |
|
5.05 |
|
|
303 |
对个人及家庭的补助 |
932.98 |
932.98 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
628.67 |
628.67 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
100.74 |
100.74 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人及家庭的补助 |
203.57 |
203.57 |
|
休假探亲费 |
|
310 |
其他资本性支出 |
120 |
|
120 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
50 |
|
50 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
60 |
|
60 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
10 |
|
10 |
|
|
合计 |
5199.37 |
4458.09 |
741.28 |
|
|
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
22 |
|
12.5 |
|
12.5 |
9.5 |
29 |
|
20 |
|
20 |
9 |
五、政府性基金预算支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支总表
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5199.37 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
5199.37 |
|
本年收入合计 |
5199.37 |
本年支出合计 |
5199.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
5199.37 |
支 出 总 计 |
5199.37 |
七、部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共预算支出 |
5199.37 |
|
5199.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5199.37 |
|
5199.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5199.37 |
|
5199.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4232.93 |
|
4232.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
765.07 |
|
765.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
201.37 |
|
201.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
201.37 |
|
201.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.74 |
|
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
100.63 |
|
100.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
5199.37 |
|
5199.37 |
|
|
|
|
|
|
|
||
八、部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共预算支出 |
5199.37 |
5199.37 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5199.37 |
5199.37 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5199.37 |
5199.37 |
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4232.93 |
4232.93 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
765.07 |
765.07 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
201.37 |
201.37 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
201.37 |
201.37 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
100.74 |
100.74 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
100.63 |
100.63 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
5199.37 |
5199.37 |
|
|
|
|
||
第三部分 林芝市第一中学2017年度部门预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市第一中学2017年预算总收入5199.37万元，财政拨款收入5199.37万元。预算总支出5199.37万元，其中基本支出预算5199.37万元， 项目支出预算0万元。
二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况
2017我校一般公共预算收入5199.37万元，其中：基本支出收入占预算收入的100%，项目支出收入占预算收入的0%。
（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
高中教育支出4232.93 万元，社会保障和就业支出 765.07 万元，住房保障支出201.37万元。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年我校一般公共预算支出5199.37万元，其中：工资福利支出3525.11万元，商品和服务支出 621.28万元，对个人和家庭服务支出932.98万元，其他资本性支出 120万元。
四、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年林芝市第一中学“三公”经费当年财政拨款预算
2017年我校全年预算公务接待费9万元，比2016年“三公”经费预算数减少0.5万元，主要是因为按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”预算规模比上年只减不增，2017年我校公车保有量3 辆，全年预算公务车辆运行维护费20万元，比2016年“三公”经费预算数增加了7.5万元，主要原因是车子年久老化对所产生的公务车辆燃料费、维修费及车辆保险费等费用增加。
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