林芝市群众艺术馆2025年度部门决算
2026 年 9 月 28 日
目 录
第一部分 林芝市群众艺术馆概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市群众艺术馆2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市群众艺术馆2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市群众艺术馆概况
一、部门决算单位构成
林芝市群众艺术馆内设：馆办公室、财务室、创研室、展览展示厅、多功能小舞台、小会议室、舞蹈培训室（少儿排练室、成人排练室）、声乐培训室、音乐培训室、乐器培训室、美术培训室、（书法、美术），林芝市群众艺术馆是全额拨款事业单位、执行事业单位制度，财务实行独立核算单位。
二、部门职责和机构设置
1、林芝市群众艺术馆作为国家财政全额拨款的公益性文化事业单位，是一个地方开展社会主义宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会主义文化事业机构，是一个地方社会文化活动的指导中心，创作中心，培训中心，活动中心，非物质文化遗产保护中心。
2、机构人员情况：
林芝市群众艺术馆编制人数为15人，实有人数 30人，其中：在职职工14人、退休9人、公益性5人，长期临时工3人。
第二部分
林芝市群众艺术馆2025年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市群众艺术馆2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年收入支出总额624.73万元，2025年收入支出总额比2024年(674.66万元)减少49.93万元，减少幅度7.99%，主要是本年相对于上年减少文化和自然遗产日活动项目支出40.49万元。
二、收入决算情况说明
2025年度收入624.73万元，其中一共公共预算收入624.73万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2025年支出总额624.73万元，其中基本支出451.68万元，占比72.30%；项目支出173.05万元，占比27.70%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总额624.73万元，2025年度财政拨款总支出624.73万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2025年总支出为：624.73万元，其中:1、基本支出:451.68万元 2、项目支出：173.05万元，2025年财政结转数: 0元，当年财政预算拨款收支完成100%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出624.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元；文化旅游体育与传媒支出514.42万元；社会保障和就业支出53.97万元；卫生健康支出20.48万元；住房保障支出30.87万元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）5万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）510.22万元。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）4.2万元
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.35万元。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）13.61万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.14万元。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.34万元。
8、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.87万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
3 |
2.8 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
3 |
2.8 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
3 |
2.8 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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单位：万元
1.2025年公务用车运行维护费2.8万元比2024年3万元，减少0.2万元，主要原因是本年减少公务用车出行次数。2025年公务用车购置费0万元，与2024年公务用车购置费0万元相比，无变化。2025年公务接待费0万元与2024年公务接待0万元相比，无变化。2025年因公出国（境）费0万元与2024年因公出国（境）费0万元相比，无变化。
2.因公出国（境）团组数及人数为0，本年公务用车保有量为2辆，本年公务车购置数0辆，公务接待的批次为0批，人数为0人。
六、2025年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2025年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 624.73万元，与年初预算数449.53万元相比增加174.2万元。其中，基本支出451.68万元，一般行政管理项目支出173.05万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
1.基本支出451.68万元，包括两部分；一部分是人员经费432.36万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费19.32万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出173.05万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，林芝市群众艺术馆共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2019】34号）文件精神。建立适用于本馆的绩效管理制度。根据本馆绩效管理制度，2025年我部门整体支出绩效自评指标评分98.14分。
十、扶贫资金情况说明
2025年，我馆没有扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
截至2025年12月31日，我馆没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
十二、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。（无）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。