林芝市民族艺术团2025年度部门
决算
2026 年 9 月 22 日
目 录
第一部分 林芝市民族艺术团概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市民族艺术团2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市民族艺术团2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市民族艺术团概况
一、部门决算单位构成
林芝市民族艺术团，公益一类全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
贯彻执行党的文艺工作方针政策，弘扬民族文化，实施精品战略；围绕政府中心工作，完成大型节庆演出、接待演出、“三下乡”演出以及自治区、市统一安排的其他演出任务；按照“三贴近”的工作原则，不断收集并创作具有民族时代特色的文艺作品，加强自我发展能力，提高艺术生产力；积极面向市场，拓展演出市场，服务社会，不断增强市场竞争力；加大文艺节目交流力度，负责优秀人才的引进交流工作，丰富并提高全市专业文艺节目内容和水平。
（二）部门机构设置。
正科级建制，事业编制38人。2025年末艺术团在职工59人，聘用人员25人，临时工3人。
第二部分
林芝市民族艺术团2025年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市民族艺术团2025年度部门决算数据说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年年初预算数18930982元比2024年年初预算数18768436.00元上升0.87%。主要体现在人员工资上涨，属正常浮动。
二、收入决算情况说明
（必须体现收入构成及占比情况）
二、 支出决算情况说明
2025年决算收入24106471.16元，分功能收入具体项目逐项对比如下表：
|
资金性质（功能科目） |
收入数 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
21071197.44 |
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社会保障和就业支出 |
1316841.6 |
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卫生健康支出 |
640732.12 |
|
住房保障支出 |
1077700.00 |
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合计 |
24106471.16 |
三、 支出决算情况说明
2025年决算支出24106471.16元，分功能支出具体项目逐项对比如下表：
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资金性质（功能科目） |
支出数 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
21071197.44 |
|
社会保障和就业支出 |
1316841.6 |
|
卫生健康支出 |
640732.12 |
|
住房保障支出 |
1077700.00 |
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合计 |
24106471.16 |
收入支出结构分析：
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析
本年度人员经费增加138.85万元，主要是人员工资增加。
（3）支出按功能分类科目分析。
2025年财政拨款收入2410.65万元，其中文化旅游体育与传媒支出2107.12万元，社会保障和就业支出131.68万元，卫生健康支出64.07万元，住房保障支出107.77万元。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款收入24106471.16元，其中文化旅游体育与传媒支出收入21091197.44元，社会保障和就业支出收入数1316841.6元，卫生健康支出收入640732.12元，住房保障支出收入1077700元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2025年财政拨款支出24106471.16元，其中文化旅游体育与传媒支出21091197.44元，社会保障和就业支出1316841.6元，卫生健康支出640732.12元，住房保障支出1077700元。
（三）财政拨收入支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出 2410.65 万元，主要用于以下方面：
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：本年三公经费开支较去年增加260223.77元，主要原因是公务用车购置增加22.38万元；公务用车运行维护费52795.85元，较上年增加10618.77元，其主要原因是新购置的公务车增加维修维护费；公务接待0次较上年持平，因公出国（境）费0元较上年持平。
六、2025年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2410.65 万元，与年初预算数相比增加517.56万元。其中，基本支出1908.24 万元，一般行政管理项目支出502.41万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）
林芝市民族艺术团2025年度政府采购支出总额 0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）
十、债务情况说明。
本部门不涉及政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。