2026年10月8日
目录
第一部分林芝市政府国资委概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市政府国资委2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分林芝市政府国资委2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
第一部分
林芝市政府国资委概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市政府国资委2025年度部门决算编制范围的单位为本级,无下属独立核算预算单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
林芝市政府国资委负责贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求,把坚持党对国有资产监督管理工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,深化国有企业改革,激发企业发展内生动力和活力,提升国有企业发展质量,推动林芝高质量发展,促进改革开放先行。主要职责是:
1.贯彻执行国有资产监督管理相关法律法规,研究起草国有资产监督管理地方性法规和政府规章草案。
2.根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,以管资本为主加强国有资产监管,依法落实企业法人财产权和经营自主权,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
3.坚持把党的领导融入企业治理各环节,指导市属国有企业党建工作,推动党建工作和生产经营深度融合。
4.按照国家、自治区产业发展总体部署和市产业发展规划,指导推进国有企业战略性重组和专业化整合,建设现代化产业体系,统筹推进国有经济布局优化和结构调整。指导所监管企业参与推动边境地区特色产业发展。
5.分类指导推进国有企业改革,推进中国特色国有企业现代公司治理。负责国有资本授权经营制度改革,按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。
6.会同其他股东制定、修改所监管企业章程,审议董事会报告。根据有关法律法规和权限,决定所监管企业合并、上市、合资、分立等关系国有资产出资人权益的重大事项。
7.按照管理权限和法定程序,负责或协助相关部门对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。推动所监管企业董事会和外部董事队伍建设,推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。
8.组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,监管企业年度国有资本经营预算建议并监督执行。监测国有资本运营质量,监督企业财务状况。负责所监管企业产权管理工作。指导监督县(区、市)国有资产监督管理工作。
9.负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况、企业负责人履职情况、“三重一大”事项等。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题,组织开展国有资产重大损失调查,提出责任追究意见建议。
10.按照出资人职责,配合行业主管部门指导督促所监管企业的安全生产监管和应急处置工作。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置
林芝市国资委内设4个正科级机构:办公室(政工人事科)、企业改革发展科、企业资本监管科、企业领导人员管理科。
第二部分
林芝市政府国资委2025年度部门决算表
(详见附表1-9)
林芝市政府国资委2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
市国资委2025年年初预算收入3993.62万元,其中社会保障和就业支出预算数91.95万元,卫生健康支出预算数46.12万元,节能环保支出预算数500.00万元,资源勘探工业信息等支出预算数3040.58万元,住房保障支出预算数59.25万元,国有资本经营预算支出255.72。年末调整预算收入17668.42万元,其中一般公共服务支出调整预算数15.29万元,文化旅游体育与传媒支出调整预算数1096.06万元,社会保障和就业支出调整预算数83.78万元,卫生健康支出调整预算数43.69万元,节能环保支出调整预算数500.00万元,城乡社区支出调整预算数10.00万元,农林水支出调整预算数160.00万元,资源勘探工业信息等支出调整预算数14710.07万元,商业服务业等支出调整预算数470.00万元,住房保障支出调整预算数57.77万元,国有资本经营支出调整预算数521.76万元。
年末支出超过年初预算13674.8万元,主要原因为增加国有企业代拨资金项目支出,其中金额较大的为增加城投公司注册资金本1.1亿元。
二、收入决算情况说明
根据财务决算数据显示市国资委2025年收入为17668.42万元(其中16516.66万元为一般公共预算收入,521.76万元为国有资本经营预算财政拨款收入,630.00万元为归集调入资金),同比去年增加12957.41万元,上升275.05%。年末收入超过上年收入的主要原因为增加国有代拨资金项目,主要为增加城投公司注册资金本1.1亿元、项目前期工作经费630.00万元、林芝市第二水厂供水设施及操作系统升级改造项目193.12万元、易贡茶场茶产业基础设施提升改造项目127.83万元、易贡茶场医保资金和住房公积金511.98万元、林芝市物流配送中心项目335.98万元、林芝市交通集团新能源公交车购置经费299.4万元等。
三、支出决算情况说明
根据财务决算数据显示市国资委2025年支出为17668.42万元(其中16516.66万元为一般公共预算收入,521.76万元为国有资本经营预算财政拨款收入,630.00万元为归集调入资金),同比去年增加12957.41万元,上升275.05%。年末支出均超过上年支出的主要原因为增加国有代拨资金项目,主要为增加城投公司注册资金本1.1亿元、项目前期工作经费630.00万元、林芝市第二水厂供水设施及操作系统升级改造项目193.12万元、易贡茶场茶产业基础设施提升改造项目127.83万元、易贡茶场医保资金和住房公积金511.98万元、林芝市物流配送中心项目335.98万元、林芝市交通集团新能源公交车购置经费299.4万元等。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度市国资委财政拨款收入总计为17668.42万元。收入主要来源于一是财政一般公共预算收入16516.66万元;二是国有资本经营预算财政拨款收入521.76万元;归集调入资金630.00万元。财政拨款支出为17668.42万元,其中基本支出为871.24万元,占全部支出的4.93%,项目支出16797.18万元,占全部支出的95.07%。项目支出主要为国有资本经营预算支出521.76万元、增加城投公司注册资金本1.1亿元、项目前期工作经费630.00万元、易贡茶场医保资金和住房公积金511.98万元、国企改革资金(专业技术人才教育培训)支出193.04万元、聘请中介机构审计检查支出121万元、雅鲁藏布生态文化旅游节活动经费460.06万元、林芝市净源水务集团污水处理厂运营费500.00万元、林芝市文旅公司第二十二届桃花旅游文化节经费636.00万元、国资国企在线监管系统建设及运转保障费128.80元、林芝市物流配送中心项目335.98万元、林芝市交产集团公交车运营费631.2万元、林芝市交通集团新能源公交车购置经费299.4万元等,大部分为企业代拨资金。
(二)财政拨款支出决算总体情况
2025年市国资委财政拨款支出为17668.42万元,其中基本支出为871.24万元,占全部支出的4.93%,项目支出16797.18万元,占全部支出的95.07%。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出17668.42万元,结构情况包括基本支出871.24万元,其中人员经费826.89万元,公用经费44.35万元;项目支出16797.18万元。
2025年末资金结转结余0.00元,根据市财政局要求存量资金再安排给部门和单位的,在决算报表上反映时,存量指标(林财经指〔2025〕108号)不计入本年财政拨款预算收入,需调整归集调入资金630.00万元,已于本年全部支出。
(四)财政拨款支出决算具体情况
1.支出按功能分类科目分析
2025年度我委全年①社会保障和就业支出为83.78元,占全年经费支出的0.47%;②卫生健康支出为43.69万元,占全年经费的0.25%;③资源勘探工业信息等支出为14710.07万元,占全年经费的83.26%,其中行政运行费用769.30万元,机关服务10.00万元,其他国有资产监管支出775.19万元,中小企业发展专项支出335.98万元,其他支持中小企业发展和管理支12819.60万元;④住房保障支出为57.77万元,占全年经费的0.33%;⑤国有资本经营预算支出为521.76万元,占全年经费的2.95%;⑥一般公共服务支出为15.29万元,占全年经费的0.09%;⑦文化旅游体育与传媒支出为1096.06万元,占全年经费的6.2%;⑧节能环保支出500.00万元,占全年经费的2.83%;⑨城乡社区支出为10万元,占全年经费的0.05%;⑩农林水支出为160.00万元,占全年经费的0.91%;⑪商业服务业等支出为470.00万元,占全年经费的2.66%。
2.支出按经济分类科目分析
①工资福利支出部分
工资福利支出总额为834.80万元,占全年经费支出的4.72%,其中:基本工资为448.98万元;津贴补贴64.51万元;奖金为43.57万元;伙食补贴为18.03万元;社会保险为119.29万元(其中养老保险:74.78万元、职工基本医疗保险:35.67万元、公务员医疗补助:8.02万元、失业保险部分:0.47万元、工伤保险部分:0.35元),住房公积金为57.77万元;医疗费3.96万元;其他工资福利为78.69万元。除正常工资奖金外,我委并未产生任何奖金及福利费用。
②商品和服务支出部分
商品和服务支出总额为:562.85万元,占全年经费支出的3.19%,其中:办公费为20.44万元;水费为10万元;电费为6.00万元;邮电费为5.92万元;差旅费为15万元;维护费1.05万元;委托业务费为485.41万元;工会经费为10.35万元;公务用车运行维护费为8.00万元;其他商品和服务支出为9.68万元。
③对个人和家庭的补助支出部分
对个人和家庭的补助支出总额为:90.68万元,占全年经费的0.51%。其中:抚恤金为0.90万元;生活补助8.11万元;医疗费补助2.53万元;其他对个人和家庭的补助为79.14万元。
④资本性支出部分
资本性支出总额为:504.77万元,占全年经费的2.86%。其中:办公设备购置为4.77万元,包括购买台式电脑、笔记本、打印机等;其他节能环保支出500.00万元。
⑤对企业补助支出部分
对企业补助支出总额为:15044.40万元,占全年经费的85.15%。其中:资本金注入1.1亿元,费用补贴36.19万元,其他对企业补助4008.21万元。
⑥其他支出部分
其他支出总额为:630.92万元,占全年经费的3.57%。其中:其他农林水支出160.00万元、其他国有资产监管支出0.92万元、其他商业流通事务支出470.00万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费支出情况:2025年我委“三公经费共计:8.00万元,较去年减少1.25万元,年初预算数为6.20万元,较年初预算数增加1.8万元。2025年1月至12月我委“公务接待费”经费支出为0.00万元,较去年减少0.28万元,年初预算数为0.2万元,较年初预算数减少0.2万元;公务用车运行维护费为8万元,较去年减少0.97万元,年初预算数为6.00万元,较年初预算数增加2万元,本年度无公车购买费用。2025年度无公务出国出境费。
2.会议费支出情况:我委今年召开林芝市林芝市国资监管工作视频大型会议,产生会议经费0.00元。预算会议经费0.00元。
3.培训费支出情况:我委年初预算培训经费为0万元,年末培训经费支出为0万元,较去年减少207.77万元,主要原因为2025年度国企改革资金(专业技术人才教育培训)经济科目调整为委托业务费。
4.公务接待费支出情况:我委今年国内公务接待批次0个,接待人数0人次,经费支出为0万元。
5.对部门影响较大的支出情况:我委今年支出国有企业代拨资金较多,其中金额较大的为增加城投公司注册资金本1.1亿元。
6.重点支出中存在的问题及改进措施:我委今年“三公经费开支比去年开支减少,主要原因为严格落实厉行节约要求,严控公车派出频次,有效压降公车运行维护等相关费用。无产生接待费、无公务出国出境费。我委将持续强化“三公”经费管理,完善公车使用制度,做好接待来访电话记录,同时做好车辆里程登记等工作。
六、2025年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况
2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计916.08万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2025年度政府采购支出总额621.24万元,其中:政府采购货物支出299.4万元、政府采购服务支出321.84万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,市国资委共有车辆3辆,为其他用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)项目绩效目标完成情况
2025年度我委各类项目整体推进顺利,绩效目标完成率达90%以上。其中,国有企业代拨资金项目如林芝市交产集团公交车运营费(631.2万元)、净源水务集团污水处理厂运营费(500万元)等,均按既定标准完成服务保障任务;部门主管项目如国企改革资金(193.04万元)、人才引进资金(64.1万元)等,有效支撑了专业技术人才培育、骨干人才引育等工作,达成预期效益。
(二)部门整体支出绩效目标实现情况
2025年度我委紧紧围绕国资委核心任务,合理控制支出,整体支出绩效目标基本实现,保障了机关正常运行及重点工作落地。
(三)重点项目绩效评价情况
我委重点开展30万元以上的项目绩效评价工作,其中国有企业代拨资金项目均由企业自行进行绩效评价和管理,不属于国资委主管部门的专项资金。依据部门主管项目,我委有效开展了国企改革资金(专业技术人才教育培训)193.04万元,聘请中介机构审计检查121.00万元,国资国企在线监管系统建设及运转保障费128.80万元等项目,评价结果整体良好,大部分项目能按目标推进并发挥实效。
发现的问题:一是部分项目绩效目标指标细化设定相对笼统,缺乏量化考核标准,难以精准衡量资金使用效益,需二是部分项目绩效评价结果应用不足,未将评价结论与后续预算调整、项目优化有效结合。
改进措施:一是细化绩效目标设定,加强关键产出、成本控制、服务质量等量化指标的设定,确保绩效目标可衡量、可考核;二是健全绩效评价结果应用机制,将评价结果作为后续预算编制、项目立项及资金分配的重要依据,对绩效不佳的项目核减预算或暂停立项,提升资金使用精准度。
(四)预算执行及绩效管理中存在问题及改进措施
存在的问题:我委部分项目预算执行率不均衡,前期准备耗时较长,导致预算执行进度滞后。同时绩效管理培训覆盖面不足,部分业务科室人员专业能力欠缺,且缺乏统一的绩效管理水平。改进措施:一是优化项目前期筹备流程,提前对接相关部门完善审批手续,合理制定实施计划,保障预算执行与项目进度同步;二是加强绩效管理培训,覆盖各业务科室相关工作人员,提升绩效管理规范化水平。
十、债务情况说明
市国资委2025年度无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
国企改革资金(专业技术人才教育培训)
项目背景:为切实做好国资国企系统技术人才培训工作,培养造就忠诚干净担当的高素质国有企业专业技术人才队伍,根据市委《关于加快建设全区人才创新高地的意见》(林委人才〔2022〕1号)《关于进一步加强林芝市市属国有企业人才队伍建设的意见》(林委〔2023〕16号)等工作要求,根据企业实际需求,围绕“党建品牌建设、业财融合、董事会建设、人力资源管理、纪检工作、采购管理、行政管理、工会履职、合规管理”等重点领域,涉及并实施了9个专题培训班次,实现培训内容与岗位职责紧密衔接。
项目资金:2025年预算金额200万元,实际下达金额200万元,实际支出金额193.04万元,资金支出率96.52%。
主要绩效:一是干部人才队伍综合素质不断提升。通过系统性培训,进一步增强了企业领导班子的战略思维与政策把握能力,强化了中层管理人员的业务管理与风险防控水平,激发了年轻后备人才的创新意识与发展潜力。
二是专业岗位技术能力不断加强。专业技术类培训紧扣岗位需求,有效提升了技术人员的实操技能与专业素养,为企业生产运营、技术革新提供了有力支撑。
三是助推企业高质量发展。培训内容紧密国绕国企改革、提质增效、合规经营等任务,为企业优化管理、创新发展注入了新动能。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
