林芝市消防救援支队2025年度部门决算
2026年9月28日
目录
第一部分林芝市消防救援支队概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市消防救援支队2025年年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分林芝市消防救援支队2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
第一部分
林芝市消防救援支队概况
一、部门决算单位构成
从预算单位构成看,林芝市消防救援支队预算单位包括:林芝市消防救援支队本级。纳入林芝市消防救援支队2025年部门预算编制范围的预算单位为:林芝市消防救援支队本级。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
林芝市消防救援支队在西藏自治区消防救援总队和林芝市委、市政府的坚强领导下,担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,主要履行下列职责:(1)承担城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动,重要会议、大型活动消防安全保卫工作;(2)承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作,依法行使消防安全综合监管职能,推动落实消防安全责任制;(3)参与拟订消防专项规划,参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施;(4)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作;(5)负责消防救援信息化和应急通信建设,承担综合性消防救援行动应急通信保障工作;(6)负责消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设;(7)负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务;(8)负责消防救援队伍建设与管理;(9)完成西藏自治区消防救援总队和林芝市委、市政府交办的相关任务。
(二)部门机构设置。
林芝市消防救援支队内设机构5个,包括:灭火和特种灾害救援科、办公室(指挥中心)、党委机关(政治纪检科)、消防监督和政策法规科、后勤保障科。
第二部分
林芝市消防救援支队2025年度部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分
林芝市消防救援支队2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年收入6,809.02万元,2025年收入比2024年(13,055.43万元)减少6,246.41万元,减少幅度47.85%,本年主要减少的项目经费:西藏消防救援总队林芝支队战勤保障消防站建设项目2014.27万元;西藏消防救援总队林芝支队经开区消防站建设项目(一级站)1398.39万元;西藏消防救援总队林芝支队消防训练基地建设项目(二期)1246.59万元;“十四五规划项目847.61万元;西藏消防救援总队林芝支队工布江达县巴河镇消防站建设项目448.82万元;消防装备达标购置424.72万元。2025年预算总支出6,809.02万元,其中年初结转结余为0万元。
二、收入决算情况说明
2025年收入总额6,775.43万元,其中一般公共预算财政拨款收入6,775.43元,占比100%。
三、支出决算情况说明
2025年支出总额6,809.02万元,其中基本支出981.34万元,占比14.41%;项目支出5,827.67万元,占比85.59%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款总收入6,809.02万元,上年结转一般公共预算财政拨款0万元。财政拨款总支出6,809.02万元。
(二)财政拨款支出决算总体情况
2025年财政拨款总支出6,809.02万元,其中基本支出981.34万元,占比14.41%;项目支出5,827.67万元,占比85.59%。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出6,809.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出100.06万元,占1.47%;卫生健康支出50.46万元,占0.74%;住房保障支出38.73万元,占0.57%;灾害防治及应急管理支出6619.76万元,占97.22%。
(四)财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)100.06万元。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2.14万元。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.32万元
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.73万元。
5.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)792.09万元。
6.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)5,827.67万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2025年公务用车运行维护费10万元比2024年12.5万元,减少2.5万元,主要原因是部分公务车使用由中财财政保障。2025年公务用车购置费0万元,与2024年公务用车购置费0万元相比,无变化。2025年公务接待费0万元与2024年公务接待0万元相比,无变化。2025年因公出国(境)费0万元与2024年因公出国(境)费0万元相比,无变化。
2.因公出国(境)团组数为0组,人数0人,公务用车购置数0辆,保有量18辆,国内公务接待的批次0次、人数0人。
六、2025年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况。
2025年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计6809.02万元,与年初预算数3052.20万元相比增加3756.82万元。其中,基本支出981.34万元,一般行政管理项目支出5827.68万元。
(二)机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出981.34万元,包括两部分;一部分是人员经费957.11万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费24.23万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出5,827.67万元,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2025年度政府采购支出总额3357.84万元,其中:政府采购货物支出1167.96万元、政府采购工程支出2189.88万元、政府采购服务支出0万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,林芝市消防救援支队本级共有车辆70台,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车52辆、其他用车0辆,其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆。单位价值100万元以上的专用设备2套(台)。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34（号）文件精神)“谁支出、谁自评、谁负责”的原则,由财务部门组织具体负责项目支出的业务处室具体实施,围绕项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况,按照产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标,采取定量与定性评价相结合的比较法,逐一开展绩效自评工作,并对指标偏差情况进行逐一说明。2025年度批复支队项目支出30个,涉及资金5,827.67万元,其中:一般公共预算项目支出5,827.67万元。
十、扶贫资金情况说明
2025年,林芝市消防救援支队没有扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》(藏财预〔2019〕50（号)/font>)文件精神,2025年林芝市消防救援支队没有举借债务。截至2025年12月31日,林芝市消防救援支队没有待偿还的债务、待回购股权投资。
十二、重点、重大项目信息
2025年,林芝市消防救援支队涉及重点、重大项目的有十三个,分别是消防工资保障费809.04万元,消防装备运行费273.09万元,消防业务费227.39万元,消防辅警人员经费226万元,消防信息化建设经费160.67万元,车辆装备保险77.12万元,工会经费74.2万元,消防业务经费65.02万元,消防宣传费63.23万元,35名预备消防士优待金52.8万元,维稳处突和执行日常抢险救援任务外的重大任务经费37.07万元,应急物资储备经费30.06万元,54名市级政府专职消防队员服装费和个人防护装备费18.36万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
