林芝经济开发区管理委员会2025年度部门决算公开报告
2026 年 10 月 8日
目 录
第一部分 林芝经济开发区管理委员会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝经济开发区管理委员会2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝经济开发区管理委员会2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、债务情况说明
十一、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝经济开发区管理委员会概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝经济开发区管理委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括林芝经济开发区管理委员会。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
根据《“三定”方案》文件规定，林芝经济开发区管理委员会主要职责如下：
1.贯彻执行国家有关经济开发区的方针政策、法律法规和自治区党委、政府，林芝市委、政府的安排部署。
2.负责编制林芝经济开发区管理委员会各类规划、发展战略和年度建设方案，经批准后组织实施。
3.负责研究制定园区各项管理制度和改革创新发展措施，统筹建设、发展、运营工作。
4.负责建立“一区多园”协同发展机制，指导分园区开展规划编制、基础设施建设、招商引资、产业发展、经济运行、企业服务等工作。
5.负责园区基础设施、公共事业、重大项目的统一规划、建设、管理，并按权限审批、核准投资项目，大力推进新型工业化，保障服务重大能源项目。
6.负责园区经济运行、招商引资、营商环境优化、企业服务、商贸流通、涉外经贸及其他涉外经济、科技创新等工作。
7.负责按权限依法开发管理土地资源。
8.负责编制园区预决算，执行国家、自治区和林芝市财政政策法规，依法依规统筹使用园区发展扶持资金。
9.负责按权限承接、行使辖区行政许可权等审批服务。
10.负责统筹管理有关部门的派出机构和分支机构。
11.负责本单位安全生产监督管理和应急处置工作。
12承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
林芝经济开发区管理委员会设内设机构4个，正县级。具体为：
综合科。负责机关日常运转工作。承担综合协调、文电会务、机要保密、新闻宣传、政务公开、信息、安全、档案、督查、后勤管理等工作，办理人大代表建议和政协提案。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、人才队伍、离退休人员服务管理和党群工作等。指导辖区企业党建工作。负责管理有关部门的派出机构和分支机构。负责部门各类预决算、机关财务、资产管理和发展扶持资金使用管理等工作。负责国有出资企业的财务监管工作。
经济发展科（工业发展科）。负责招商引资工作，研究招商引资优惠政策、准入条件、退出机制等事项，开展招商形象宣传推广和招商活动，开展招商引资信息收集、投资项目洽谈、项目引进落地和招商项目统计等工作。负责入区企业审核及优惠政策的审查、报批、兑现工作。负责商贸流通、进出口贸易及其他涉外经济活动。负责科技创新和产业发展工作，协助培育规上企业、高新技术企业、专精特新企业等。负责新型工业的规划、布局招引、产业链培育等工作，保障服务重大能源项目。负责指导分园区招商引资、产业发展、经济运行工作。负责指导事业单位开展经济运行监测和分析、经济指标统计、企业服务和营商环境优化工作。
规划建设科。负责总体规划、详细规划和各类专项规划，以及跨县域“一区多园”相关专项规划的编制、报批工作。负责研究经开区发展状况、市场需求和项目布局及其发展中的重大问题，提出经开区发展规划。按照权限负责土地统计、开发、管理等工作。按照权限负责基础设施、公共事业、重大项目等计划编制、评估论证、造价管理、建设管理等工作，协助有关部门开展建设项目统计（含政府投资和社会投资）和协调工作。负责联系协调结对共建园区，开展跨区域发展综合协调工作，制定相关政策，并组织实施。负责协调推进跨区域重大项目建设。负责数字园区建设工作。负责政府授权或相关职能部门委托、下放的行政许可事项的办理、审核和审批以及审批事项办理的协调和监督检查工作。负责指导分园区编制各类规划、基础设施建设工作。
综合服务中心（所属事业单位）：负责园区服务工作；负责对接市政府服务中心“经开区涉企服务专区”，落实专人帮办、全程代办工作，协助投资者办理各类证照手续及审批事项；负责招商企业落地服务保障、履约监管工作，协调解决企业生产运营遇到的堵点难点问题，受理企业投诉；负责上级各类惠企项目、资金申报的指导、协调工作；负责协调和指导信息资源的开发、信息技术应用和电子商务的推广服务工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。
（三）部门机构设置。
林芝经济开发区管理委员会行政编制13名。县级领导职数4名，科级领导职数6名。林芝经济开发区管理委员会所属事业单位编制数为9名，科级职数2名。
第二部分
林芝经济开发区管理委员会2025年度 部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝经济开发区管理委员会2025年度 部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
林芝经济开发区管理委员会2025年度收入总计15294.17万元，其中一般公共预算收入6943.59万元，占财政拨款收入的45.4%，政府性基金预算财政拨款收入1145.57万元，占财政拨款收入的7.49%，2021年地方政府专项债券7205.01万元，占财政拨款收入的47.11%。2025年财政拨款收入总支出15294.17万元，其中，基本支出746.36万元，占总支出的4.88%，项目支出14547.81万元，占总支出的95.12%。财政拨款收入支出较上年减少了1949.07万元，下降11.3%。
二、收入决算情况说明
林芝经济开发区管理委员会2025年度收入合计15294.17万元。其中：一般公共服务支出1803.9万元，占总收入的11.79%；社会保障和就业支出62.25万元，占总收入的0.41%；卫生健康支出35.14万元，占总收入的0.23%；城乡社区支出6144.59万元，占总收入的40.18%；住房保障支出43.28万元，占总收入的0.28%；其他支出7205.01万元，占总收入的47.11%
三、支出决算情况说明
本年支出15294.17万元，其中：基本支出746.36万元，占4.88%；项目支出14,547.81万元，占95.12%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入6943.59万元，支出6943.59万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出减少537.13万元，下降7.18%，主要原因：项目资金减少。
本年度收支结转为0元,其中基本支出结转0元,项目支出结转和结余0元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
林芝经济开发区管理委员会2025年度共支出6943.59万元。一般公共服务支出1803.9万元、社会保障和就业支出62.25万元、卫生健康支出35.14万元、住房保障支出43.28万元，城乡社区支出4999.02万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出15294.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1803.9万元，占比16.64%；社会保障和就业支出54.4万元，占比0.73%；卫生健康支出32.71万元，占比0.44%；城乡社区支出6107.35万元，占比39.93%；住房保障支出41.20万元，占比0.55%;其他支出7205.01万元，占总收入的47.11%
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）806.61万元，其中：基本支出606.16万元，项目支出200.45万元。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）977.09万元；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2.64万元。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）17.56万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.65万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）4.6万元，其中，基本支出1.5万元，项目支出3.1万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.32万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.96万元。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）6.44万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4992.58万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.28万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费总体情况，2025年“三公”经费支出20.89万元，较上年增加10.33万元，主要原因是置换一辆公务用车，外来企业增加。其中：公务用车运行维护费17.58万元（未发生公车购置费用）较上年增加101.38%，公务接待费3.35万元较上年增加101.38%。
2.2025年国内公务接待32批，230人次。
3.2025年因公出国（境）人员0次，0人。
4.2025年公务用车购置0台，保有量2台。
六、2025年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2025年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1948.81万元。其中，基本支出746.36万元，一般行政管理项目支出1202.45万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
1.基本支出746.36万元，包括两部分：一是人员经费712.33万元，其中基本工资116.82万元、津贴补贴322.16万元、奖金37.05万元、伙食补助费16.02万元、机关事务单位基本养老保险57.65万元、职工基本医疗保险26.86万元、公务员医疗补助4.85万元、其他社会保障4.16万元，住房公积金46.49万元、其他工资福利68.79万元；二是公用经费34.03万元，其中办公费13.5万元、公车运行维护费0.62万元、公务接待费1.41万元、工会经费7.91万元、个人对家庭的补助2.37万元，其他商品服务支出10.59万元。
2.一般行政管理项目支出1202.45万元，其中办公费33.31万元、水费0.08万元、邮电费0.66万元、电费13.58万元、物业管理费55.41万元、差旅费31.13万元、租赁费0.2万元、培训费0.1万元、公务接待费1.9万元、劳务费16.23万元、委托业务费199.18万元、公务用车运行维护费16.96万元、其他商品服务支出100.52万元，个人对家庭的补助749.51万元
七、政府采购情况说明
林芝经济开发区管理委员会2025年度无达到限额采购标准的政府采购支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，林芝经济开发区管理委员会无办公用房产权，故无房屋资产。编制内其他用车2辆，红旗越野车和丰田中型客车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2025年部门预算总支出15294.17万元。财政一般公共预算拨款安排支出6943.59万元，其中：基本支出746.36万元，与上年对比增加100.9万元，主要原因是人员工资等人员费用增长；项目支出6197.23万元，与上年对比减少701.35万元，主要原因是管线入地、道路一期等项目资金于2024年完成拨付，2025年仅安排少量项目资金。
十、债务情况说明。
本年2021年政府专项债券资金结转5232.58万元。政府专项债券使用情况:2021年西藏自治区政府专项债券(三期)10000万元,2025年支出759.09元,累计支出8867.8万元用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设六栋标准厂房；2021年西藏自治区政府专项债券(十三期)25000万元,2024年支出6445.93万元,累计支出20899.62万元，用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设两栋高端厂房、五层人才公寓、六栋标准厂房、两栋标准厂房及附属工程。
十一、重点、重大项目信息
2025年我单位在施重点、重大项目3个，一是林芝市经济开发区基础设施建设（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-高端厂房，主要建设2栋高端厂房，总投资金额13049.39万元，二是林芝市经济开发区基础设施建设项目（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-人才公寓，主要建设楼层五层，总建筑面积14219.77㎡，总投资金额5073万元；三是林芝市经济开发区基础设施建设项目（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-中药藏药产业园，主要建设6栋钢结构厂房，总投资金额10000万元；四是林芝市经济开发区道路建设一期项目，主要是新建道路总长989.461米以及交通安全设施工程、给排水工程、电力通信照明工程和其他附属设施，总投资金额1950.04万元；五是林芝市经济开发区道路建设二期项目，主要建设道路2641.883m，总投资金额5400万元；六是林芝市经济开发区结麦片区管线入地项目，总投资金额6500万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
