目 录
第一部分 林芝市广东实验小学概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市广东实验小学2025部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市广东实验小学2025部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市广东实验小学概况
一、部门决算单位构成
纳入广东实验小学部门2025年度部门决算编制范围的单位包括校长办和财务室等部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
广东实验小学是六年制小学教育，主要履行下列职责：
1.根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
2.坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据。
3.实行均衡编班，不分重点班与非重点班。编班过程邀请相关人员参加，接受各方监督。
4.实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。
5.执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。
6.执行学生考勤制度，每天统计学生到校、上课信息，实行缺勤跟踪。
7.及时将学生辍学情况书面上报主管部门，在义务教育年限内为其保留学籍，在学籍系统中进行标注。
8.主动联系辍学学生家长，针对辍学原因，积极帮助学生返校。
9.制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传，不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素而受到歧视。
10.坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。
11.创造条件为有特殊学习需要的学生建立资源教室，配备专兼职教师。
12.为需要帮助的儿童提供情感关怀，优先满足留守儿童寄宿需求，寄宿制学校可通过购买服务等形式配备服务人员。
（二）部门机构设置。
广东实验小学内设机构六个，包括：林芝市广东实验小学下属六机构，
（一）林芝市广东实验小学 校长办
（二）林芝市广东实验小学 副校长办
（三）林芝市广东实验小学 办公室
（四）林芝市广东实验小学 总务处
（五）林芝市广东实验小学 财务室
（六）林芝市广东实验小学 各学科组。
第二部分
林芝市广东实验小学2025部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市广东实验小学2025部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025林芝市广东实验小学总收入5407.98万元，2024年为5741.884万元，较上年减少：5.82%。主要减少项于人员及项目收入。总支出5599.42万元，2024年为5741.88万元，较上年减少：2.48%。主要减少项于人员及项目支出。2025年项目收入34.15万元。
二、收入决算情况说明
2025林芝市广东实验小学收入5407.98万元，其中：小学教育4498.57万元，占全年收入的83.18%。社会保障和就业收入402.03万元，占全年收入的7.43%。卫生健康收入215.8万元，占全年收入的3.99%。住房保障收入257.44万元，占全年收入的4.76%。其他收入34.14万元，占全年收入的0.63%。
三、支出决算情况说明
2025年林芝市广东实验小学支出5599.42万元，其中：工资福利支出4039.38万元，占全年支出的72.14%。商品和服务支出491.6万元，占全年支出的8.78%。对个人和家庭服务支出438.22万元，占全年支出的7.83%。资本性支出630.23万元，占全年支出的11.26%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年林芝广东实验小学财政拨款收入5407.98万元，财政拨款支出5599.42万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2025年林芝广东实验小学财政拨款支出5599.42万元，其中：基本支出4975.42万元，项目支出624万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2025林芝市广东实验小学支出5599.42万元，其中：教育支出4690万元，占全年支出的83.76%。社会保障和就业支出支出402.03万元，占全年支出的7.18%。卫生健康支出215.8万元，占全年支出的3.85%。住房保障支出257.44万元，占全年支出的4.6%。其他支出34.14万元，占全年支出的0.61%。2025年项目支出624万元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2025年林芝市广东实验小学一般公共预算财政拨款支出5599.42万元，其中：社会保障和就业支出257.44万元。
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）4066.01万元
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）34.14万元
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保障的支出（款）402.03万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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项目（单位：万元） |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
0.71 |
0.64 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.11 |
0 |
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3.公务用车经费 |
0.6 |
0.64 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.6 |
0.64 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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1.情况说明：由于我单位按照中央八项规定严格控制和精简三公经费支出。公务用车运维费0.64万元，由于车辆老化维修和油耗增加使用率较低。2025年度无车辆购置相关费用。
2.无对因公出国（境），无新增公务用车购置，保有一辆。
六、2025机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2025年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的事业经费，合计 5407.98万元，与年初预算数相比增加1814.1。其中，基本支出4975.42万元，一般事业管理项目支出624万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
林芝市广东实验小学2025政府采购支出总额334.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出334.04万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，广东实验小学共有车辆1辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神，我校扎实推进预算绩效管理各项工作。学校对全部项目同步设置绩效目标，常态化开展预算执行与绩效运行监控，发现偏差及时整改纠偏；把绩效评价结果运用到下一年度预算编制工作中，着力提升财政资金使用效益。
科学开展预算编制与执行，结合本校六年制义务教育办学实际合理谋划年度预算，强化预算全过程跟踪监控，保障预算执行准确及时。从严落实经费管控，严格规范“三公”经费与公用经费管理，落实经费审批流程，压减非必要开支，厉行节约，提升资金使用效益。持续健全内控管理机制，完善内部控制、“三重一大”、政府采购、财务审批等管理制度，规范学校各项经济活动。规范项目实施管理，做好智慧校园、风雨操场改造等项目前期论证与实施监管，强化项目全过程管理，保障项目落地、资金安全合规。
2025年度我校整体支出绩效目标完成情况较好，履职的经济性、效率性、效果性和公平性得到有效体现。通过规范预算管理、强化成本管控，充分保障学校教育教学、校园运维、项目建设等各项工作有序推进，自评分数90分，等级为良好。
履职效果情况：
严格落实义务教育办学职责，保障适龄儿童就近免试入学，落实均衡编班、学籍管理、辍学劝返、残疾儿童随班就读等工作，切实维护教育公平。抓实教学常规管理，稳步推进教研改革，教学运行秩序平稳，课堂教学质量不断改善，学生学业水平稳中有升，切实履行小学义务教育职能。
常态化开展师德师风教育、教师业务培训与教研交流，不断增强教师育人本领，师资队伍整体素质稳步提升，为学校办学提供有力师资支撑。持续完善德育工作体系，重视留守儿童关怀，学生行为习惯、文明礼仪、纪律意识不断向好，校风学风建设成效明显。
校园安全与后勤管理持续精细化，智慧校园、风雨操场改造等项目落地实施，办学硬件条件持续改善，校园设施运行安全稳定。学校财务内控制度执行到位，财务、采购、项目管理流程规范，财政资金配置合理，较好实现财政支出预期目标，为学校高质量发展提供坚实保障。
十、债务情况说明。
我单位为财政全额补款义务教育学校，截止2025年>2025年度无任何债务产生。
十一、重点、重大项目信息
在上级主管部门的领导和关心下，我校2024年共实施了1个改造项目，分别如下：
1、智慧校园安装项目：
我校对所有在校园内各项设备更新改造，将学习办公智慧化，提高办公教学效率。
2、风雨操场改造项目：
改造学生运动场地，提高学生尤其业余体校学生的训练条件，使训练更加安全高效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
