目录
第一部分林芝市人民医院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市人民医院2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分林芝市人民医院2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
第一部分
林芝市人民医院概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市人民医院2025年度部门决算编制范围的单位主体为林芝市人民医院。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院,隶属于市政府差额拨款事业单位,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全地区的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院,西藏大学医学院教学基地,西藏民族大学附属林芝医院,暨南大学附属林芝医院。
医院现占地面积70784平方米,建筑面积49228平方米。编制床位350张,实际开放床位284张。现有干部职工587人,其中,专业技术人员469人,占79.9%;医护人员中级职称186人,高级职称53人;博士生导师2名,硕士生导师7名;拥有博士学位者9人,硕士学位者17人;国家卫健委突出贡献中青年专家1名。近三年来,医院门诊、住院、手术人次逐年攀升,平均住院日逐年下降,床位周转率不断提高。医院满意度持续保持在90%以上。
(二)部门机构设置。
我院设有52个科室,主要临床科室31个,医技科室5个,门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善,医院现拥有西门子数字减影血管造影设备(DSA)、GE1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。
医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想,始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念,坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路,努力打造区域医疗中心,树立人文服务品牌,建森林花园式医院,创国家三级综合医院。
第二部分
林芝市人民医院2025年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
林芝市人民医院2025
年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度,林芝市人民医院本年收入合计26164.61万元,本年支出合计25954.29万元,结余分配819.32万元,年末结转和结余0万元。年初结转和结余608.99万元,使用非财政拨款结余0万元,总计26773.6万元,收支平衡。
与2024年度相比,本年收入合计减少7984.92万元,下降23.38%;本年支出合计减少7256.87万元,下降21.85%。主要原因为:一是2025年度事业收入较2024年度减少2873.18万元;二是2025年度一般公共预算财政拨款收入较2024年度减少5057.40万元。收支规模总体下降,主要受医疗业务收入波动及财政拨款安排调整影响。
二、收入决算情况说明
2025年度,林芝市人民医院本年收入合计26164.61万元,其中:
(一)一般公共预算财政拨款收入11060.64万元,占本年收入的42.27%,较2024年度16118.04万元减少5057.40万元,下降31.38%。
(二)事业收入15088.64万元,占本年收入的57.67%,较2024年度17961.82万元减少2873.18万元,下降16.00%。
(三)其他收入15.33万元,占本年收入的0.06%,较2024年度69.67万元减少54.34万元,下降78.00%。
(四)政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元。
从收入结构看,事业收入是医院收入的主要来源,占比57.67%;财政拨款收入占比42.27%,是医院收入的重要补充。
三、支出决算情况说明
2025年度,林芝市人民医院本年支出合计25954.29万元,其中:基本支出21476.19万元,占本年支出的82.75%;项目支出4478.10万元,占本年支出的17.25%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。
(一)按支出功能分类
1.社会保障和就业支出1305.58万元,占本年支出的5.03%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出2.21万元;就业补助(公益性岗位补贴)123.21万元;财政对基本养老保险基金的补助1152.37万元;财政对其他社会保险基金的补助27.78万元(其中失业保险基金补助17.16万元、工伤保险基金补助10.62万元)。
2.卫生健康支出24258.81万元,占本年支出的93.47%。其中:公立医院支出23872.38万元(全部为综合医院支出),公共卫生支出129.61万元(基本公共卫生服务19.47万元、重大公共卫生服务110.14万元),财政对基本医疗保险基金的补助256.82万元。
3.住房保障支出389.90万元,占本年支出的1.50%,全部为住房公积金支出。
(二)按支出性质分类
1.基本支出21476.19万元,其中:社会保障和就业支出1303.36万元,卫生健康支出19782.93万元,住房保障支出389.90万元。
2.项目支出4478.10万元,其中:社会保障和就业支出2.21万元,卫生健康支出4475.88万元。
与2024年度相比,本年支出合计减少7256.87万元,下降21.85%。其中:基本支出减少2396.77万元,下降10.04%;项目支出减少4860.10万元,下降52.04%。项目支出下降幅度较大,主要原因为2025年度财政拨款项目安排减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度,林芝市人民医院财政拨款收入合计11060.64万元,全部为一般公共预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入均为0万元。年初财政拨款结转和结余608.99万元,全部为一般公共预算财政拨款结转。财政拨款总计11669.63万元。
2025年度,财政拨款支出合计11669.63万元,全部为一般公共预算财政拨款支出;政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出均为0万元。年末财政拨款结转和结余0万元。
(二)财政拨款支出决算总体情况
1.财政拨款基本支出7191.53万元,占财政拨款支出的61.63%;
2.项目支出4478.10万元,占财政拨款支出的38.37%。
(三)财政拨款支出决算结构情况
(一)财政拨款支出按功能分类
1.社会保障和就业支出1305.58万元,占财政拨款支出的11.19%;
2.卫生健康支出9974.15万元,占财政拨款支出的85.47%;
3.住房保障支出389.90万元,占财政拨款支出的3.34%。
(二)财政拨款支出按支出性质分类
1.基本支出7191.53万元,占财政拨款支出的61.63%;
2.项目支出4478.10万元,占财政拨款支出的38.37%。
(四)财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2.21万元;
2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)123.21万元;
3.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)1152.37万元;
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)17.16万元;
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)10.62万元;
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)9587.72万元;
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)19.47万元;
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我院为财政补助差额事业单位,财政不承担“三公经费”。相关支出数为0
六、2025年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况。
我院为财政补助差额事业单位,无行政运行经费。
(二)机关运行经费预算的内容。
我院为财政补助差额事业单位,无行政运行经费。
七、政府采购情况说明
林芝市人民医院2025年度政府采购支出总额1386.85万元,其中:政府采购工程支出1386.85万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,林芝市人民医院共有车辆17辆,其中,副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元(含)以上通用设备6台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备32台(套)。
九、预算绩效情况说明
详见附件《林芝市人民医院2025年部门整体支出绩效自评报告》
十、扶贫资金情况说明
无
十一、债务情况说明。
无
十二、重点、重大项目信息
无
第四部分名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
