2026 年 9 月 22 日
目 录
第一部分 林芝市农业农村局（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市农业农村局（部门）2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市农业农村局（部门）2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、XXX年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市农业农村局（部门）概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市农业农村局2025年度部门决算编制范围的单位包括林芝市农业农村局局。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市农业农村局为正处级单位，单位的主要职责是：贯彻落实乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施宜居宜业和美乡村建设；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；统筹推进乡村振兴；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责全区农田建设管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；制定并组织实施全区农技推广的规划、计划和有关制度；指导农业农村人才工作；根据授权，依法依规组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，配合执行有关农业援外项目；承担农业农村领域执法监督工作，负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作；完成林芝市市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
林芝市农业农村局行政内设16个机构：办公室（政工人事科）、发展规划科、种植业科 、畜牧水产科、乡村建设科、农村公共服务科、帮扶科、监督检查科、市场与信息化科、农业科技（防灾减灾）科、农产品质量安全监管科、数据统计科、执法监督科、农业执法科、，动植物检疫所、畜牧兽医站，3个非独立核算事业科室（农机监理站、弄畜产品质量安全检验检测中心、后勤服务中心）。共19个部门。
第二部分
林芝市农业农村局（部门）2025年度部门决算表
（详见附表1-9）
附件-林芝市农业农村局决算公开明细表
第三部分
林芝市农业农村局（部门）2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年一般公共预算全年总收入10481.73万元，2025年度本年收入为10481.73万元，年初结转和结余27.71万元，2025年一般公共预算全年总支出10509.44万元，2025年度本年收入为10481.73万元，年初结转和结余27.71万元。同比增加1448.33万元，增加原因为2025年度机构改革，单位人员增加，各类费用同比增加。
二、收入决算情况说明
2025年一般公共预算全年总收入10481.73万元，2025年度本年收入为10481.73万元，年初结转和结余27.71万元。结转结余数占收入总比的2.6%。
三、支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出10509.44万元。其中:基本支出为3202.59万元，占总支出数的30.47%；项目支出为7306.84万元，占总支出数的69.53%。2025年一般公共预算财政拨款支出10509.44万元，按功能分类主要用于以下方面： 一般公共服务（类）6.35万元，占0.006%科学技术支出（类3.85万元，占0.0036%；社会保障和就业支出（类）390.23万元，占3.71%；卫生健康支出（类）167.53万元，占1.59%；农林水支出（类）9621.34万元，占91.55%；住房保障支出（类）320.14万元，占3.05%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年一般公共预算全年总收入10481.73万元，2025年度本年收入为10481.73万元，年初结转和结余27.71万元，2025年一般公共预算全年总支出10509.44万元，2025年度本年收入为10481.73万元，年初结转和结余27.71万元。同比增加1448.33万元，增加原因为2025年度机构改革，单位人员增加，各类费用同比增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出10509.44万元。其中:基本支出为3202.59万元，占总支出数的30.47%；项目支出为7306.84万元，占总支出数的69.53%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2025年一般公共预算财政拨款支出10509.44万元，按功能分类主要用于以下方面： 一般公共服务（类）6.35万元，占0.006%科学技术支出（类）3.85万元，占0.0036%；社会保障和就业支出（类）390.23万元，占3.71%；卫生健康支出（类）167.53万元，占1.59%；农林水支出（类）9621.34万元，占91.55%；住房保障支出（类）320.14万元，占3.05%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出10509.44万元。其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为3.85万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为273.29万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为13.46万元。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为3.05万元。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为25.2万元。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出决算为72.79元。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为0.37万元。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为2.08元。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为129.84万元。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为20.66万元。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出决算为17.03万元。
12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算为2320.59万元。
13、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）支出决算为18.77万元。
14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出决算为30.7万元。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出决算为52万元。
16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出决算为41.54万元。
17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为113.59万元。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为4317.42万元。
19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出决算为8.9万元。
20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出决算为204.91万元。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算为320.14万元。
22、一般共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为4.35万元。
23、一般共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）支出决算为2万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年三公经费支出67.42 元，较2023年三公经费经费支出数58.61万元，增加了8.81元，同比增加13%，其中因公出国（境）0次0元，和上年持平，公务接待共计70人次1.04万 元，较2024年1.68万元减少了0.64万元，同比减少38%，公务用车保有量11辆，公务用车运行维护费66.38万元，较2024年56.97万元，增加了9.41万元，同比增加14.17%，公务用车购置0辆支出0元，与上年持平。
三公经费明细表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
75.8 |
67.42 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务接待费 |
5.5 |
1.04 |
|
|
3.公务用车经费 |
70.3 |
66.38 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
70.3 |
66.38 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
|
六、2025年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 202.67万元，与年初预算数相比增加53.58万元 。其中，基本支出202.67 万元，一般行政管理项目支出0 万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
林芝市农业农村局(部门)2025年度政府采购支出总额2667.1万元，其中：政府采购货物支出1175.86万元、政府采购工程支出1491.24万元 。
政府采购授予中小企业合同金额2667.1万元 。
八、国有资产占有使用情况
截止2025年12月31日，林芝市农业农村局系统共有车辆11辆，11辆为一般公务用车车辆。2025年部门预算未安排车辆购置。单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套）。
九、预算绩效情况说明
为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，切实为后续财政支出绩效提供依据。2025年我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算执行进度，预算绩效管理取得新成效，财政局聘请第三方对我局2025年部门整体支出绩效评价进行了评价，总体良好。下一步，我局继续抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强与各科室沟通协作，做好预算支出的前期准备，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。
十、债务情况说明。
2025年林芝市农业农村局不涉及政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
1. 欠发达国有农场巩固提升资金2130万元，支出2030.02万元，项目为嘎玛草莓基地项目、农业数智养鱼项目及配套项目。
2、化肥差价补贴884万，支出793万元，项目为购置2025年全市常规农药支出。
3、产业集群项目1150万元，支出575万元，项目为藏药材产业集群项目补助支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。