第一部分基本情况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市委组织部2025年度部门决算编制范围单位包括市委组织部、市委编办、市委老干部局。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
主要职能:在市委领导下,具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署,统筹谋划推动组织工作,加强对全市党的建设、组织工作重要理论和实践问题研究,负责全市组织工作制度建设、党的组织体系建设、党员教育和党员队伍宏观管理、干部驻村工作、领导班子和干部队伍建设总体规划和宏观管理、干部监督、公务员考录调配、对口支援干部人才综合管理等工作,承担市委党的建设领导小组、市委考核工作、人才工作领导小组日常工作,统一管理机构编制委员会办公室和市委老干部局,完成市委交办的其他任务。
(二)部门机构设置
1.机构情况,包括当年变动情况及原因。
2024年,市委组织部设办公室(政工人事科)、研究室、信息中心、组织一科、组织二科(市党代表联络办公室)、组织三科(干部驻村工作办公室)、干部一科(考核办)、干部二科(对口支援干部科)、公务员科、人才工作科(市知识分子工作办公室、组团式援藏工作办公室)、干部教育科、干部监督科、机构编制管理科(事业单位登记管理局)、机构编制监督检查科、机关党建工作科、机关群团工作科。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因
我部编制为66人,其中,行政编制44人,事业编制22人。2024年年末在职人员68人(内含广东援藏干部1人),另有公益性岗位5人,志愿者3人。2025年度人员无变化。
(二)当年取得的主要事业成效。
2025年以来,在市委的坚强领导和区党委组织部的精心指导下,市委组织部坚持围绕中心、服务大局,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,紧扣推动林芝高质量发展、促进改革开放先行,精心谋划推动“1+7+1”组织编制和老干部工作格局,各项工作取得新进展新成效。
第二部分2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
(一)收入支出预算安排情况。
一、收入支出决算增减变化总体情况说明
2025年我部年初预算收入3220.42万元,2024年年初预算3708.47万元,同比减少13.16%;2025年度支出3970.64万元,2024年支出3708.46万元,同比增长6.6%,主要原因是:人员有增资,增加一次探亲费,体检费、取暖费提标。
二、收入决算情况说明
本年总收入3970.64万元。其中一般公共预算财政拨款3345.23万元。2013201行政运行1765.66万元,占比44.46%;2013202一般行政管理事务339.19万元,占比8.5%;2013204公务员事138.66万元,占比3.4%;2013299其他组织事务支出1101.72万元,占比27.74%。社会保障和就业253.97元,占比6.3%;医疗卫生130.86万元,占比3.2%;住房保障支出240.58万,占比6%;其他收入(基本户援藏资金转入培训费)128.06万元,占3.2%。
年初结转结余9.93万元,主要是财政拨付的退休支部维修改造项目前期款。较2024年度决算数增加9.93万元,主要原因是2024年无此项目,2025年属新增项目。
三、支出决算情况说明
本年总支出3970.64万。其中:基本支出2,391.07万元,占60.22%;项目支出1,579.57万元,占39.78%;
其中:工资福利支出2222.5万元,占比55.98%;商品和服务支出1278.98万元,占比32.22%;对个人和家庭补助支出134.2万元,占比3.39%;资本性支出334.97万元,占比8.41%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年我部年初预算3907.07万元。2025年年初预算3220.42万元,同比减少21.32%;2024年度财政拨款收入支出3529.96万元,2025年财政拨款收入支出3842.58万元,同比增长8.86%,主要变动原因是2025年度人员有人员有增资,增加了一次探亲费,体检费、取暖费提标等。
(二)财政拨款支出决算总体情况
2025年财政拨款支出3842.58万。其中工资福利支出2222.5万元,占比57.84%;商品和服务支出1150.92万元,占比29.95%;对个人和家庭补助支出134.2万元,占比3.5%;资本性支出334.97万元,占比8.7%。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出一般公共预算财政拨款3842.58万元。2013201行政运行1765.66万元,占比45.95%;2013202一般行政管理事务339.19万元,占比8.83%;2013204公务员事务138.66万元,占比3.6%;2013299其他组织事务支出973.66万元,占比25.34%。社会保障和就业253.97万元,占比6.6%;医疗卫生130.86万元,占比3.4%;住房保障支出240.58万,占比6.27%。
五.非财政拨款收入、支出分析
2024年度非财政拨款收入、支出为175.51万元,2025年度非财政拨款收入、支出为128.06万元,同比增长27%,资金来源为援藏资金转入基本户的培训费;单位性质:机关单位;预算级次:市级;支出性质:基本户支出;结构性分析:培训费。
年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
无
2.非财政拨款结转和结余
无。
六.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年“三公”经费预算支出63.74万元,2025年“三公”经费支出56.78万元;同比减少10.92%,其中:公务接待费2024年支出13.6万元,2025年支出6.19万元,同比减少54.48%;主要减少原因为:2024年度有援藏30年回访大型工作组,同时为每一名进藏干部购买抗高反药品;公务用车运行维护费2024年支出55.54万元,2025年支出50.59万元,同比减少8.9%。主要是2024年度有车辆大修。2024年、2025年无公务用车购置费支出。2024年、2025年无因公出国境支出费用。
◆“三公”经费预算和支出对比情况
1.2024年“三公”经费预算99.46万元,2025年“三公”经费支出58.1万元;其中:公务接待费2025年预算12.1万元,2025年支出6.19万元;公务用车运行维护费2025年预算46万元,2025年支出50.59万元。均未超预算支出。
2.对因公出国(境)团组数及人数:无
3.公务用车保有量10辆;国内公务接待40批次、人数400余人。
4.支出按经济分类科目分析。
(1)会议费支出情况:2025年度会议费支出0元;2024年度会议费支出5.16万元。
(2)培训费支出情况:2025年度培训费支出132.33元;2024年度培训费支出347.22万元。
(3)差旅费支出情况:2025年度差旅费支出377.97万元;2024年度差旅费支出188.66万元。
七、2024年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况
本部门为行政单位,本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,2024年机关运行财政拨款预决算144.02万元。2025年机关运行经费财政拨款预算为134.78万元,同比增长6.4%,主要是厉行节约。
(二)机关运行经费的内容
2025年机关运行经费经费134.78万元,具体包括办公费17.18万元、印刷费0.3万元、水费0.56万元、电费0.3万元、邮电费2.85万元、差旅费28.88万元、培训费0.45万元、公务接待费3.71万元、工会经费27.58万元、公务用车运行维护费27.85万元、日常维修费6.42万,其他商品和服务支出18.53万元。
八、政府采购情况说明
2024年本部门政府采购决算303万元,主要是通过政府采购购买服务组织了4批离退休干部区外疗养和为市里新增人才公寓配备家具,其中授予小微企业合同金额145万元。2025年本部门政府采购决算459.27万元,主要是通过政府采购购买服务组织了4批离退休干部区外疗养和退休第一支部活动中心维修,其中授予小微企业合同金额459.27万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,组织部公务车辆编制10辆,实有公务车辆10辆,其中,应急保障用车9辆、其他用车1辆(皮卡车);我单位办公用房面积为3030.98平方米;2025年。单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2025年,财政预决算未安排新建办公用房和购置大型设备。
2024年度本部门固定资产为1801.3万元,2025年度本部门固定资产为1882.95万元,同比增长4.5%,本年度固定资产增长原因为:我部增加了干部系统和档案系统软件及硬件。流动资产银行存款为42.87万元,主要是各项社保、援藏拨付开办食堂相关经费,这几项工作都是长期持续开展的。
十、预算绩效情况说明
2025年我部整体支出绩效良好。我部完成了日常性预算管理,并在规定时限内准确编报各类财务报表。已建立各类规章制度,严格按照规章制度执行,预算资金符合相关的预算财务管理规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过开会评估论证;重点工作全部完成。
十一、重点、重大项目预算的绩效目标等情况说明
我部重点项目有以下几项:1、干部类工作经费;2、退休老干部类专项经费;3、公务员类工作经费;4、基层党建工作经费等,这些项目着眼精准推进,狠抓新时代七项任务落实,聚焦主题,充分发挥基层党建和离退休干部作用,为创建和谐社会贡献力量。
十二、债务情况说明
截至2025年12月31日。我单位无代偿还的债务,待回购股权投资和应付工程物资款。
十三、扶贫资金情况说明
我部无扶贫资金。
十四、对专业性较强的名词进行解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、一般公共预算拨款收入:财政部门当年拨付的资金。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、非财政拨款收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。主要是援藏资金转入的培训费等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十五、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
1.本单位建立了完善的财务管理制度体系,涵盖预算管理、收支管理、资产管理、财务报销等各个方面。严格执行财务制度,在费用报销时,按照规定的审批流程进行,对报销凭证的真实性、合法性和完整性进行严格审核,确保每一笔支出都合理合规。加强资金的统筹安排,提高资金使用效率。严格执行收支两条线管理规定,确保资金安全。对专项资金进行专款专用,定期对专项资金的使用情况进行检查,确保资金按照规定的用途使用。
2.定期对项目的绩效目标完成情况进行监控,及时发现并解决项目实施过程中存在的问题。在项目结束后,组织开展绩效自评工作,对照绩效目标对项目的实施效果进行全面评价。
3.财务人员认真收集、整理决算基础数据,确保数据的真实性、准确性和完整性。按照财政部门的要求,如实编制决算报表和决算说明。在编制过程中,对各项收支数据进行认真核对,对往来款项进行清理。建立了决算审核机制,实行多级审核,审核内容包括决算报表的勾稽关系、数据的准确性、决算说明的完整性等。通过严格审核,本单位的决算数据真实反映了单位的财务状况和收支情况,为领导决策提供了可靠依据。
(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
严格按照财政部门要求,及时、准确、完整地公开本部门决算及绩效信息。
(三)对部门决算管理工作的意见和建议。
1.提高决算数据质量:建立严格的数据审核机制,对决算数据进行多层次、多角度的审核,包括数据的完整性、准确性、逻辑性等。加强对财务人员的培训,提高其业务水平和数据处理能力,确保数据的真实可靠。
2.加强部门间沟通协作:决算工作涉及多个部门,需要各部门之间密切配合。建立有效的沟通协调机制,明确各部门在决算工作的职责和分工,加强部门间的信息交流和共享。组织部门间的联合培训和研讨活动,提高各部门对决算工作的认识和重视程度。
2025年林芝市委组织部决算报表