目 录
第一部分 林芝市藏医院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市藏医院2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市藏医院2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度事业运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市藏医院概况
一、部门决算单位构成
林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算。是一所集医疗、教学、科研、保健、生产、文化为一体的三级乙等藏医医院。是西藏藏医药大学非直属附属医院，西藏自治区藏医院医联体单位,广东省中医院医疗协作单位、广东省第二人民医院技术支持单位、广东省佛山中医院“中医正骨疗法传承培训基地”，西藏自治区人民政府驻成都办事处医院医联体单位。开设了广东省名中医符文彬教授名医工作室、全国名老中医（藏医）朗嘉教授名医工作室、国家非物质文化遗产项目（拉萨北派藏医水银洗炼法和藏药仁青常觉配伍技艺)代表性传承人多吉教授名医工作室，医院作为深圳大学附属华南医院、深圳市重塑未来公益基金会、林芝市残疾人联合会“重塑未来”肢体重建医疗救治公益项目的林芝站点，开设了肢体矫形与功能重建潘奇教授工作室。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市藏医院是一所非盈利性为目的的民族医院，医院以“社会效益第一；患者健康第一；服务质量第一；医院信誉第一”的服务意识，以“仁爱；传承；发扬；创新”为院训，为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。
（二）部门机构设置。
部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位100张，实际开放床位113张，我院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）,内设机构与上年无变化。
全院年末实有人数201人，其中在编正式干部职工60人；公益性及临时工138人；三支一扶3人。在编正式干部职工中事业管理人员六级1人，事业管理人员七级5人，事业管理八级1人，事业管理九级1人，专技人员五级2人，专技人员六级1人，专技人员七级5人，专技人员八级11人，专技人员九级3人，专技人员十级17人，专技人员十一级5人，专技人员十二级8人。
根据实际工作需要2025年招聘编外人员38人，2025年正式职工退休3名，新招录事业技术职工3人。
第二部分
林芝市藏医院2025年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市藏医院2025年度部门决算数据
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年，我院各项收入共计6950.07万元（其中财政拨款收入3827.57万元，非财政专项收入76.02万元、医疗收入3046.49万元），比上年同期增长5%，其主要原因为财政拨款收入较上年减少1.39万元，医疗收入较上年增加281.35万元，非财政专项资金较上年增加28.02万元；全年支出共计6952.95万元，比上年同期增长9%，其主要原因为财政拨款支出较上年减少1.39万元，非财政专项资金较上年减少35.92万元，医疗支出较上年增加510.85万元。
二、收入决算情况说明
2025年各项收入共计6950.07万元；其中财政拨款收入3827.57万元，占总收入55%，非财政专项收入76.02万元，占中收入1%，医疗收入3046.49万元，占总收入44%。
三、支出决算情况说明
2025年全年支出共计6952.95万元；其中财政拨款支出3827.57万元，占总支出55%，非财政专项支出86.34万元，占中支出1%，医疗支出3039.04万元，占总支出44%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入为3827.57万元，其中基本支出2216.24万元，项目支出1611.33万元。较上年收入减少1.39万元。
2025年一般公共预算财政拨款支出为3827.57万元，其中基本支出2216.24万元，项目支出1611.33万元，年底支出率达100%。较上年减少支出1.39万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2025年一般公共预算财政拨款支出为3827.57万元，其中基本支出2216.24万元，项目支出1611.33万元，年底支出率达100%。较上年减少支出1.39万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
单位：万元
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序号 |
支出功能分类 |
预算数 |
决算数 |
||
|
财政拨款资金 |
其他资金 |
财政拨款资金 |
其他资金 |
||
|
1 |
中医（民族）医院 |
1939.83 |
|
3254.26 |
|
|
2 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.85 |
|
184.43 |
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3 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.76 |
|
5.76 |
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4 |
事业单位医疗 |
92.05 |
|
84.21 |
|
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5 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2 |
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2 |
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6 |
其他科学技术支出 |
|
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4.44 |
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7 |
基本公共卫生服务 |
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11.45 |
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8 |
住房公积金 |
143.45 |
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138.7 |
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9 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14 |
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38.55 |
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10 |
其他文化和旅游支出 |
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9.07 |
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11 |
其他人力资源和社会保障管事务支出 |
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5.88 |
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12 |
公益性岗位补助 |
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72.63 |
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13 |
其他行政事业单位医疗支出 |
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16.15 |
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合计 |
2397.94 |
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3827.57 |
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（四）财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出总数为3827.57万元。具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出决算数为3254.26万元，占总支出85.02%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算数为184.43万元，占总支出4.82%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.55万元，占总支出1.01%。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算数为5.76万元，占总支出0.15%。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算数为2万元，占总支出0.05%。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）决算数为5.88万元，占总支出0.15%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出84.21万元，占总支出2.2%。
8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为4.44万元，占总支出0.12%。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）决算数为11.45万元，占总支出0.3%。
10. 住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为138.7万元，占总支出3.63%。
11.科学技术支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出9.07万元，占总支出0.24%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算数为72.63万元，占总支出1.89%。13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算数为16.15，占总支出0.42%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一是公务接待费：今年我院公务接待费支出为10822.9元，接待批次11次，累计接待人数92人，较上年公务接待费支出减少7273.93元，其主要本院认真贯彻执行中央八项规定，严控接待支出；
二是公务用车运行维护费：2025年公务用车运行维护费支出为71985元，较上年减少支出33389.02元；
三是公务用车购置费：2024、2025年均无公务用车购置费支出；
四是因公出国（境）费用：我院2024、2025年均无因公出国（境）费用支出。
五、2025年度事业运行情况说明
（一）事业运行总体情况。
2025年一般公共预算财政拨款收入为3827.57万元，其中基本支出2216.24万元，项目支出1611.33万元。较年初预算增加1429.63万元，主要原因为期间陆续下达上级转移支付资金。
2025年一般公共预算财政拨款支出为3827.57万元，其中基本支出2216.24万元，项目支出1611.33万元，年底支出率达100%。
（二）事业运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
林芝市藏医院2025年度政府采购支出总额930.77万元，其中：政府采购货物支出498.72万元、政府采购工程支出432.05万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2026年12月31日，林芝市藏医院共有车辆5辆，其中特种专用技术用车3辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备7台（套）；单位价值100万元（含）以上的信息化系统1台。
九、预算绩效情况说明
为进一步加强财政支出预算管理，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，及时发现并解决预算支出管理中存在的问题，总结经验，，我院定期对预算执行情况进行分析，定期召开预算执行推进会，确保按照预算绩效目标有序完成。
（一）聚焦核心业务提质，增强医疗服务效能
1.业务指标稳步增长，服务规模持续扩大
全年门诊接诊38886人次，同比增长30%；出院患者2687人次，同比增长15%；医疗服务收入达2896.7万元，服务效益显著提升。藏药制剂生产突破发展，完成42个品种74批次生产，产量达6875公斤，产值1043万元；在2023年度全国三级民族医院绩效考核中，国家监测指标等级获评B级，跻身区域民族医院前列。
2.专科建设与服务升级协同推进
一是加快“三级甲等”民族医创建。按照评审指标开展自评，并提交增加床位编制和初评的申请，围绕创建标准强化藏医药特色发展，推进藏医康复科、藏医脑病科、药浴科等重点专科能力提升，其中藏医康复科、藏医脑病科获批国家优势专科建设项目，各获300万元资金支持，项目已基本完成。
二是优化医疗服务与环境：推进2260万元医院建设项目，完成老年科病区改造、暖通设备升级、制剂中心炮制室建设、发电机、脑病科康复科优化升级改造、老藏医传承工作室等基建工程，同步部署国家传染病智能监测预警软件、建设手麻系统，信息化与硬件设施双提升；规范药事与护理管理，促进“医教研”协同发展。
三是创“三甲”工作筹备情况。初评计划在1月底开展，已围绕着力对照医院管理、名医工作室建设、发挥民族医药特色优势，重点专科建设、药师管理、民族医护理、藏医药文化、医疗质量与患者安全等各方面总结优势。
四是开展的新技术新项目。持续拓展业务范围，开展结核涂片检查、尿沉渣定量分析、胸腹水常规检查、肝纤维化弹性成像等检查项目，为临床疾病的早期诊断与治疗提供了有力支撑。
五是科研推进情况。院外科研项目：参与由自治区藏医院牵头组建的“藏医经典理论研究应用传承创新团队”中“藏医药优势病种临床研究”“藏医特色诊疗技术规范化研究”。参与中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院望京医院、四川大学华西医院、青岛市中医医院、达尔干药业等合作开展“十味补肺丸治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照临床试验”，与梅全喜教授专家团队开展“琼阿丸”抗类风湿关节炎药效学研究，深入研究其抗炎、镇痛、免疫调节及保护软骨方面的作用。向广东省中医院申报课题“藏医头浴疗法治疗“隆”性失眠的临床作用机制研究”。院级科研项目。藏医火灸技术治疗多系统疾病的临床有效性评估，藏医放血疗法改良研究，共20万元。成果转化有效。《藏药佐太生产安全管理规范》《藏药佐太生产技术规范》《藏医头浴疗法技术操作规范》3项技术规范通过权威认定，获青海省科学技术成果证书。
六是规范治未病科建设。设置健康信息采集、体质辨识、健康咨询指导、健康干预、健康宣教等功能区域，配备了医用红外线热成像仪、人体成分分析仪等辨识评估设备和下肢漩涡水疗机、沙疗机等健康干预设备。
（三）健全人才队伍建设体系
（1）多元开展人才培育。组织藏医骨干、脑病及康复领域临床培训10余人次，覆盖200余人次；举办第三届藏医药技能竞赛，开展辩药认药实操比拼；邀请朗嘉教授赴基层藏医药机构开展临床指导与义诊，依托名医工作室计划邀请多领域专家来院带教查房。
（2） 扩充人才队伍规模。招聘编外人员30余人，通过对口援藏、医联体合作等方式，选派专技人员进修学习，拓展新技术、新项目。
（3）升级管理体系。聘请广东省中医院财务专家担任顾问总会计师，建立《总会计师聘用制度》，定期开展经济运行分析；完成医院首次岗位认定报备，新设公共卫生科，在治未病科增设心理门诊，完善科室职能布局。
（4） 落实惠民政策。将医保患者住院预交金额度降至同病种个人自付平均水平，简化就医流程；优化绩效薪酬结构，为编外人员每月缴纳400元单边住房公积金，保障职工权益。
二、预算资金绩效执行情况
2026年总预算安排资金4162.4万元，全年实际执行3827.57万元，执行率达92%，整体支出进度良好，本项目预算资金按规定管理使用，顺利完成日常保障任务，保障医院正常运营，提升诊疗服务水平，达到预期绩效目标，后续将强化项目事前谋划，加快执行进度，提升资金使用效益。
十、债务情况说明。
林芝市藏医院2025年度无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
一是投入预算资金149.17万元，用于老年科建设采购设备及改造，
二是投入预算资金459.78万元，用于国家优势专科建设项目藏医脑病科、康复科建设，购置医疗专用设备、病区改造、提升人才建设。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。
（十九）社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
林芝市藏医院
2026年9月30日