第一部分基本情况
林芝市鲁朗景区管理委员会是林芝市人民政府正县级派出机构,参照公务员法管理,由巴宜区人民政府代为管理,继续托管鲁朗镇,管理体制保持不变。主要职责包括:
(一)贯彻执行国家、自治区、市关于景区管理工作方针政策,执行旅游景区管理有关法律法规和政策。
(二)负责执行行业部门法规政策,依法对鲁朗景区、酒店、旅行社等实施行业监管。依法管理和维护旅游市场秩序,指导辖区内民宿、酒店等级评定申报工作。
(三)负责编制鲁朗区域旅游发展规划,参与制定鲁朗旅游小镇旅游服务标准化实施细则,经巴宜区人民政府批准后组织实施。
(四)负责鲁朗景区市政管理、旅游资源保护和管理工作。
(五)配合相关部门对鲁朗辖区内土地政策、法规执行和土地经营活动等情况进行监督检查和执法活动,参与鲁朗景区内建筑整体设计的审核工作。
(六)负责各类国际国内会议、论坛、体育赛事等服务保障工作。
(七)负责旅游安全、旅游应急救援工作,制定应急预案,建立鲁朗景区旅游突发事件应对机制、安全风险提示机制。
(八)制定鲁朗景区市场开发战略和旅游宣传营销方案并组织实施,负责国内外旅游合作与交流事务。
(九)负责鲁朗景区的对外宣传推介、招商引资、营商环境优化、企业服务等工作。
(十)指导鲁朗景区内行业精神文明建设和文明旅游、旅游诚信体系建设。
(十一)负责鲁朗景区安全生产监督管理、维护稳定和社会治安综合治理工作。
(十二)统筹做好鲁朗镇辖区的管理工作。
(十三)完成林芝市委、市政府和巴宜区委、区政府交办的其他工作。
纳入林芝市鲁朗景区管理委员会2025年度部门决算编制范围的单位共1个,为林芝市鲁朗景区管理委员会本级。内设机构包括:办公室、国有资产管理科、规划建设科、旅游发展科、综合管理科等。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2025年度收入总计5,455.91万元,支出总计5,455.91万元。与2024年度相比,收入总计增加2,175.48万元,增长66.32%;支出总计增加2,170.80万元,增长66.08%,主要原因是2025年项目经费增加,一是新增一般债污水管网修复项目3,600万元;二是新增扎西岗村扎唐鲁措人工湖打造占用群众生产生活用地一次性补偿金1,555.31万元。
(一)收入总计主要构成
本年收入5,455.91万元。其中:财政拨款收入5,455.91万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
(二)支出总计主要构成
本年支出5,455.91万元。其中:基本支出972.96万元,占17.83%;项目支出4,482.95万元,占82.17%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
二、收入决算情况说明本年收入5,455.91万元,其中:财政拨款收入5,455.91万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
本年支出5,455.91万元,其中:基本支出972.96万元,占17.83%;项目支出4,482.95万元,占82.17%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
2025年度财政拨款收入5,455.91万元,支出5,455.91万元。与2024年度相比,财政拨款收入增加2,175.48万元,增长66.32%,支出增加2,170.80万元,增长66.08%,主要原因是2025年项目经费增加:一般债污水管网修复项目增加3,600万元;扎西岗村扎唐鲁措人工湖打造占用群众生产生活用地一次性补偿金1,555.31万元。
财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是本年度无财政拨款年初结转结余,较2024年度决算数无变化。
财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是本年度无财政拨款年末结转结余,较2024年度决算数无变化。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,900.60万元,占本年支出合计的71.49%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加620.17万元,增长18.90%,主要原因是项目经费增加,一般债污水管网修复项目增加3,600万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,900.60万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出2,480.17万元,占63.58%;文化旅游体育与传媒(类)支出12.53万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出91.89万元,占2.36%;卫生健康(类)支出52.67万元,占1.35%;城乡社区(类)支出1,171.02万元,占30.02%;住房保障(类)支出92.31万元,占2.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,877.53万元,支出决算为3,900.60万元,完成年初预算的207.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费,一般债污水管网修复项目增加3,600万元。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为1,874.20万元,支出决算为2,480.17万元,完成年初预算的132.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出增加。
2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为0.92万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的970.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出增加。
3.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。
年初预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)。
年初预算为0.73万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的265.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出增加。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为81.06万元,支出决算为81.06万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为10.83万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为38.75万元,支出决算为38.75万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为8.52万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
10.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为1,171.02万元,支出决算为1,171.02万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为60.39万元,支出决算为60.39万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。
年初预算为31.92万元,支出决算为31.92万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2025年度财政拨款基本支出972.96万元,其中:
人员经费927.42万元,主要包括:工资福利支出907.31万元(基本工资110.15万元、津贴补贴394.58万元、奖金40.62万元、伙食补助费21.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.06万元、职业年金缴费10.83万元、职工基本医疗保险缴费38.75万元、公务员医疗补助缴费8.52万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金60.39万元、医疗费5.40万元、其他工资福利支出134.89万元);对个人和家庭的补助20.11万元(生活补助10.50万元、救济费0.05万元、医疗费补助3.60万元、其他对个人和家庭的补助5.96万元)。
公用经费45.54万元,主要包括:商品和服务支出45.54万元(办公费15.00万元、公务接待费1.03万元、工会经费10.66万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费11.94万元、其他商品和服务支出6.73万元)。
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,555.31万元,占本年支出合计的28.51%。与2024年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1,555.31万元,主要原因是新增扎西岗村扎唐鲁措人工湖打造占用群众生产生活用地一次性补偿金1,555.31万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,555.31万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出1,555.31万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,555.31万元,支出决算为1,555.31万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。
年初预算为1,555.31万元,支出决算为1,555.31万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,无相关支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.62万元,支出决算为22.96万元,完成预算的62.70%。与2024年度相比,“三公”经费支出减少8.39万元,下降26.76%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,公务用车运行维护费和公务接待费均有所下降。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.92万元,占95.47%;公务接待费支出决算1.03万元,占4.49%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算数比预算数0万元无变化,完成预算的100%。与2024年度相比,因公出国(境)费支出无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.92万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出21.92万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比年初预算31.05万元减少9.13万元。完成预算的70.60%。与2024年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少5.68万元,下降20.57%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费用。
年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出1.03万元,其中:
国内接待费支出1.03万元,国内公务接待50批次,接待1200人次;主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比年初预算5.57万元减少4.54万元,完成预算的18.49%。与2024年度相比,公务接待费支出减少2.71万元,下降72.40%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待标准及规模。
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2,927.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1,555.31万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度无国有资本经营预算项目支出。
共组织对“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1,746.81万元,政府性基金预算支出1,555.31万元。从评价情况来看,项目资金使用规范,绩效目标完成情况较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本年度根据绩效目标申报表较好地完成了各项指标。项目绩效目标完成情况:一是项目资金及时足额到位,保障了各项工作正常运转;二是项目支出严格按照预算执行,资金使用规范;三是各项目均达到预期绩效目标。
发现的主要问题及原因:个别项目预算执行进度需进一步加快,主要原因是部分项目受施工季节、审批流程等因素影响,实施进度与计划存在一定偏差。
下一步改进措施:一是合理安排资金计划,加强预决算管理;二是加强资金监管,加快预算执行进度;三是进一步完善绩效目标设置,提高绩效指标的科学性和可衡量性。
(三)部门评价结果
2025年度,林芝市鲁朗景区管理委员会根据绩效评价工作要求,认真开展部门整体绩效自评和项目支出绩效自评工作。本年度部门评价项目数量为9个(含部门整体支出绩效自评及国策运营经费、环喜马拉雅国际论坛、工作经费、中央支持地方公共文化服务、市政维护(含电费)、网络运营服务费、贡布牧歌节活动经费、鲁朗小镇污水主管网排查等8个项目支出绩效自评),大于3个,已按照要求至少将2个部门评价报告向社会公开。
(四)财政评价结果
本年度无财政部门组织开展的对我单位的重点项目财政评价。
2025年度林芝市鲁朗景区管理委员会机关运行经费45.54万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算45.54万元减少0万元,完成预算的100%;与2024年度机关运行经费决算数53.47万元相比,减少7.93万元,下降14.83%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减一般性支出;单位人员编制减少(2025年末实有人数28人,较2024年末35人减少7人),相应公用经费支出下降。
(二)政府采购支出情况
2025年度林芝市鲁朗景区管理委员会政府采购支出总额0万元(注:本年度无新增政府采购项目),其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2025年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米。本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位一般公务用车。
单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的用于前期土地开发方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。