林芝市电影管理中心整体支出绩效自评报告（2025年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、发展和繁荣电影事业，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会主义政治文明、物质文明和精神文明的文化建设。
2、贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事农村公益电影的管理和相关服务工作及城镇街道公益电影放映。
3、承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能，依照《电影管理条例》依法管理电影市场以保证向广大人民群众提供内容健康、有益向上的电影节目。
4、负责电影发行放映管理农村和社区等电影公共服务、农村公益电影放映工作的实施。
5、指导基层电影队伍建设，负责电影专项资金的收纳和管理。
6、做好市场调查，积极开发项目，提高电影公司的社会效益。
7、完成市委宣传部领导交办的其他工作。
（二）、机构情况，包括当年变动情况及原因。
中心内设机构办公室、财务室，为全额拨款事业单位。
（三）、人员情况，包括当年变动情况及原因。
林芝市电影管理中心编制数为5名，截止2025年年底在职人数5名，固定资产原值为16049578.50元，净值6200619.38元， 累计折旧9848959.12元，无形资产原值987542.40元。
（四）、当年部门履职总体目标、工作任务。
2025年，林芝市电影管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实全国、全区、全市宣传部长会议要求，在自治区电影公共服务中心的指导下较好地完成了市委宣传部安排部署的各项工作任务，切实肩负起新形势下宣传思想工作的使命任务，为庆祝西藏自治区成立60周年，推动林芝改革开放先行提质跨越积极贡献力量。现将有关情况总结如下：
二、2025年工作开展情况
（一）公益电影厚植为民情怀。一是根据年初5976场农村公益电影放映安排，卫星接收更新影片223部，为各县（区、市）流动放映设备订购影片5816场次，影片订购完成率97%。二是全市各级放映队始终坚持“设备参数化、选片人性化、覆盖广泛化、宣传信息化”的放映标准，坚决扛起“光影先锋队”农村公益电影放映旗帜，放映主旋律国产优秀影片5132场次，受益干部群众9.6万余人次，逐步形成了放映“比标准、比效果”的良性循环，人民精神文化生活得以丰富满足，教育阵地得以持续深化巩固。三是为庆祝西藏自治区成立60周年营造浓厚氛围，开展“以光影聚力 奋进新西藏”庆祝西藏自治区成立60周年主题电影展映活动，以流动放映为主，市公益放映厅、4楼艺术厅和室内放映点固定放映为辅的多形式、多渠道放映模式覆盖全市498个行政村、社区和部分重点项目工地、学校等地，完成放映1600余场次，3万余人次观影；协助自治区开展“光影足迹・雪域华章”——庆祝西藏自治区成立60周年主题影展林芝专场暨巴宜区“小城Time”光影展活动2场次；收集整理林芝电影历史资料，梳理出3个历史发展阶段，制作150余平宣传墙面，充分展示出林芝电影在西藏自治区成立60周年里的发展进步；接受“西藏电视台”“林芝融媒”等每天专题采访林芝电影事业发展变迁6次。四是多方争取资金，协助开展中国西藏发展论坛“西藏电影之夜”活动，组织全体干部职工维修影城设施、清洁环境卫生、改善观影环境、营造浓厚氛围，为300余名论坛嘉宾和外宾放映西藏自治区成立60周年献礼影片《遥远的普若岗日》，通过电影与会嘉宾充分感受到西藏的旖旎风光、高原工作者的顽强意志和西藏的发展变迁，讲好了林芝故事、西藏故事、中国故事。五是联合市委党校、街道社区开展主题电影教育活动，为党校学员、社区党员放映影片10余场次，联合巴宜区文旅局开展“巴宜人的周末之‘幕布映秋夜·光影拾旧年’露天电影放映活动”3场次。六是围绕“公益电影+”主线，发挥农村公益电影“一人多用、一场多能、一次多效”的宣传作用，当好党和国家政策的“快递员”，按照正片+科教片（纪录片）为设备灌片，映前播放防火防溺水、扫黄打非、安全生产、防范电信诈骗等宣传教育片，不断为农村公益放映增容赋能，将其打造成“行走的文化驿站”。七是科技赋能，放映“精准服务”再升级。3月27日至30日，自治区电影公共服务中心组织专业技术人员6人为我市54台农村公益电影放映设备安装调试监管系统模块，全市农村公益电影放映正式迈入数字化、智能化管理新阶段。通过监管模块实时回传数据，动态掌握设备运行状态及放映任务执行情况，有效解决以往设备故障响应滞后、放映场次统计虚错等问题，确保每场电影都能真正送到群众身边，同时也为年度场次补贴发放提供了数据参考。八是坚持把电影放进群众心里，录制DMCC农村公益电影线上片库选片操作视频，要求放映员在放映时充分收集群众心愿片目，形成“群众点单—平台派单—放映员接单”服务模式，精准匹配群众需求。九是注重放映员业务水平提升，制作发放《农村流动数字电影放映员岗位培训大纲》手册，通过电话、视频等方式协助解决放映中的问题和指导规范放映60余次。十是切实做好服务保障工作，对全市放映设备开展定期巡查，维修放映设备27台次；起草《林芝市2024年农村公益电影放映场次补贴预算分配方案》，提交部务会审定，并督促各县（市、区）及时发放年度场次补贴，确保放映补贴足额发放到位；制作设备储存架和维修操作台，清理维修替换设备中尚能使用的投影仪、功放和音响34台。
（二）（二）院线电影助力经济发展。持续做好林芝市电影公司运营管理，加强对县级影院建设指导力度，展示良好国有公益类文化企业形象。一是以“人民影院”标准严控生产经营各个环节，不断优化与中影集团合作关系，加强对员工业务技能培训，树牢“热忱周到、高效快捷、宾至如归”的服务理念，做好排片、售票、放映等各项工作，更新《哪吒之魔童闹海》、《731》等影片143部，排映2532场次，2万余人次观影，服务包场单位281家，票房收入143万余元，缴纳专资款、票房款、税款76万余元，小卖部收入12万余元，优秀国产影片观影氛围日益浓厚，生活品质逐步提升；积极承担国有企业社会责任，提供就业岗位10个。二是注重巡察整改“后半篇”文章，积极与市国资委对接公司无偿划转事宜；充分调研林芝电影市场环境，重启运营4楼艺术厅，将其打造为以西藏文化历史为背景的主旋律国产影片主题放映场所，结合农村公益电影放映，采用定时放映和预约放映的方式，为市民和游客提供快速了解西藏人文历史的公益观影平台。三是促销增收，推动影院运营提质增效，探索创新“电影+”文化服务新模式，推出“书香林芝 观影有礼”主题活动，通过“电影+书籍”的跨界联动模式，观众线下购票观影赠送书籍200余册，引导观众在享受电影艺术魅力的同时感受阅读乐趣，进一步彰显影城的社会文化价值。四是强化县级影院建设业务指导工作，通过电话、视频、片源互调的方式，解决各县级影院的难点热点问题20余次，推进县级影院规范化运营；指导墨脱县电影院重装运营，实现全市县级影院全覆盖。五是坚持安全生产、消防安全工作“人民至上”、“生命至上”和“谁主管谁负责”原则，着重从人员掌握基本安全意识、消防器材使用期限、设备用电情况等方面，定期对影城和商铺开展安全生产和消防安全检查排查2次，召开员工安全生产学习会3次；联合新华书店，组织干部职工和商铺代表30人，开展2025年度安全生产培训暨消防演练活动，邀请西藏政安防火知识宣传中心教官开展防火知识专项培训。六是做好影城日常维修维护和一楼商铺租赁管理工作，收取房租上缴市财政。当年部门年度整体支出绩效目标。
2025年总支出137.01万元万元， 其中基本支出126.03万元，包含基本工资20.12万元、津贴补贴46.50万元、奖金5.0万元、伙食补助2.88万元、机关事业单位养老保险11.97万元、医疗保险4.97万元（含生育）、其他社会保险（失业、工伤）0.38万元、住房公积金8.28万元，其他工资福利支出10.57万元，体检费0.72万元，商品和服务支出10.04万元：包含办公费2.34万元、邮电费0.16万元，差旅费0.14万元、公务接待费0.20万元，工会经费1.48万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他商品和服务支出4.79万元；对个人和家庭的补助3.93万元，医疗补助0.48万元 ，其他个人和家庭的补助（子女探亲）0.19万元；
项目支出9.12万元，包含党建经费0.72万元，公益性岗位补助8.4万元；
政府性基金支出1.86万元；
（四）部门预算绩效管理开展情况。
2025年年初一般公共预算基本支出 128.91万元，其中：人员经费116.67万元，主要包括：工资性支出：基本工资14.53万元、津贴补贴44.74万元、奖金4.87万元、伙食补助费2.88万元、机关事业单位养老保险缴费11.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.94万元其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.35万元、其他工资福利支出（休假探亲费、未休假补助）6.97万元、职业年金缴费13.90万元、住房公积金7.70万元、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助）3.93万元。
公用经费 11.24万元，主要包括：商品和服务支出：办公费0.71万元、邮电费0.16万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.2万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他商品和服务支出5.47万元（包含：公务通讯补贴0.62万元、电梯运行维护费4.0万元、残疾人保障金0.85万元）、工会经费1.48万元，项目1万元。
（五）当年部门预算及执行情况。
2025年总支出137.01万元万元， 其中基本支出126.03万元，包含基本工资20.12万元、津贴补贴46.50万元、奖金5.0万元、伙食补助2.88万元、机关事业单位养老保险11.97万元、医疗保险4.97万元（含生育）、其他社会保险（失业、工伤）0.38万元、住房公积金8.28万元，其他工资福利支出10.57万元，体检费0.72万元，商品和服务支出10.04万元：包含办公费2.34万元、邮电费0.16万元，差旅费0.14万元、公务接待费0.20万元，工会经费1.48万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他商品和服务支出4.79万元；对个人和家庭的补助3.93万元，医疗补助0.48万元 ，其他个人和家庭的补助（子女探亲）0.19万元；
项目支出9.12万元，包含党建经费0.72万元，公益性岗位补助8.4万元；
政府性基金支出1.86万元；
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二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
2025年度，市电影管理中心作为全额拨款事业单位，严格遵循财政资金管理要求，以规范支出、提升效益为核心，立足部门职能设定绩效目标，保障财政资金精准高效实用，确保资金支出合理合规。有效保障了各项业务顺利开展，在业务方面，积极推动公益电影放映量的完成，农村公益电影放映场次超额完成，行政村电影普及率达到100%，丰富了基层群众文化生活，对市级影院的业务指导与技术支持，综合评定，本年度电影管理中心绩效评价结果为“良”，自评分为84分（满分100分），未来，我们继续保持优势，针对工作中可能存在的资金使用效益提升空间等问题，不断优化管理流程，推动电影事业迈向更高台阶。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。
数量指标：全年预算整体执行率为85.70%，得8分，农村电影放映场次年初下达5976场，实际完成5816，完成率为97%，得8分，国家电影事业发展专项资金由于项目实施进度不够，未形成制度不得分、中央支持地方公共文化服务建设体系资金，此笔资金为上缴至自治区电影公共文化服务中心农村电影放映设备折旧费，由于相关支付原因，零余额账户不能转账给基本户账户，故未形成支付，不得分，总分30分，得16分；
质量指标：单位严格执行预算编制、单位职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责、单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、方案中所赋予的职责单位资金使用是否符合相关预算财务管理制度、建立绩效管理制度建立内部控制管理制度，以上均符合，总分24分，得24分；
时效指标：按时按量为农牧民群众播放农村公益电影，放映员每月按照公益电影应播放场次播放农村公益电影，总分4分，得4分；
成本指标：全年“三公”经费控制率，2025年中心“三公”经费支出11272.86元，比2024年少2950.19元，固定资产利用率，中心职工宿舍楼由于属于危房，闲置（此项不得分），单位结转结余变动率，2025年无结转结余资金，总分12分，得8分；
效益指标：经济效益指标，资产配置合理、资产处置规范、财务账务管理合规、资产收益及时上缴、年度结余资金是否按照规定上缴，中心资产配置合理、资产处置规范、财务账务管理合规，支出收益、结余资金全额上缴，总分10分，得10分；
社会效益：全年农村电影播放受益、农牧民群众、城市影院优秀国产影片播放、提升放映员放映技能水平，受益人数大约15万左右、优秀国产影片播放30余场，1000余人观影、初制定基层放映员放映技能水平提升计划，通过线上线下渠道开展业务技能指导30余次，组织各县（区、市）放映员9人参加自治区全区农村公益数字电影放映技术员培训班，同时录制3种型号放映机藏汉双语实操视频供放映员参考学习，总分9分，得9分；
可持续影响指标：是否开展预算项目事前绩效评估，部门预算编制以及部门预算公开、是否按照相关制度制定财务管理制度、是否建立健全中心“三重一大”制度，中心预算项目事前绩效评估以及年初预算编制、公开工作均按照规定时间评估以及公开、按照相关制度制定财务管理制度，建立健全“三重一大”制度，总分9分，得分9分；
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。
满意度指标：服务对象满意度指标，农村公益电影播放，丰富农牧民群众业务生活、城市影院影片播放，丰富干部群众业余生活，满意度达90%以上，总分4分，得4分；
综合评定：林芝市电影管理中心绩效评价结果为“良”，自评分为84分（满分100分）
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
项目资金支付进度不够，执行率低，导致资金下达后无法及时形成支出，项目实施流程、审批、采购环节耗时较长。
（二）改进的方向和具体措施。
下一步工作中优化相关制度，加强预算编制与执行管理，加强部门协同与监督，定期分析执行偏差，明确各环节责任主体。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年中心部门整体支出绩效自评已经按照相关规定公开
