(2025年度)
一、部门概况
(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产情况
在市委领导下,具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署,统筹谋划推动组织工作,加强对全市党的建设、组织工作重要理论和实践问题研究,负责全市组织工作制度建设、党的组织体系建设、党员教育和党员队伍宏观管理、干部驻村工作、领导班子和干部队伍建设总体规划和宏观管理、干部监督、公务员考录调配、对口支援干部人才综合管理等工作,承担市委党的建设领导小组、市委考核工作、人才工作领导小组日常工作,统一管理机构编制委员会办公室和市委老干部局,完成市委交办的其他任务。
我单位无二级预算部门,纳入林芝市委组织部2025年度部门预算编制范围的单位包括市委组织部、市委编办、市委老干部局。
2025年本部门设置如下:市委组织部设办公室(政工人事科)、研究室、信息中心、组织一科、组织二科(市党代表联络办公室)、组织三科(干部驻村工作办公室)、干部一科(考核办)、干部二科(对口支援干部科)、公务员科、人才工作科(市知识分子工作办公室、组团式援藏工作办公室)、干部教育科、干部监督科、机构编制管理科(事业单位登记管理局)、机构编制监督检查科、机关党建工作科、机关群团工作科、老干部党建工作科、老干部服务中心。
我部编制为66人,其中,行政编制44人,事业编制22人。2025年年末在职人员68人(内含广东援藏干部1人),另有公益性岗位5人,志愿者3人。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务
2025年以来,在市委的坚强领导和区党委组织部的精心指导下,市委组织部坚持围绕中心、服务大局,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,紧扣推动林芝高质量发展、促进改革开放先行,精心谋划推动“1+7+1”组织编制和老干部工作格局,各项工作取得新进展新成效。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标
为深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,市委组织部围绕干部队伍建设、基层党组织建设、人才发展战略等核心任务,全面加强党的组织体系建设,提升干部队伍能力素质,优秀人才发展生态,推动组织工作与市委中心工作深度融合,项目主要涵盖干部培养(如干部培训、挂职、跟岗锻炼)、党建创新(如提升基层治理、智慧党建平台搭建)、人才服务(如高层次人才引进、人才政策兑现)、公务员招录、离退休党支部特困帮扶、区内外疗养、关心关爱干部等领域。2025年,项目按计划有序推进,各项任务均达到预期进度。
(四)部门预算绩效管理开展情况
部务会高度重视预算绩效管理工作,由分管财务领导牵头,办公室统筹,各业务科室配合,明确分工,全面开展本年度整体支出绩效自评。严格对照年初绩效目标、财政绩效评价指标体系,采用资料核查法、对预算执行、资金管控、产出数量、工作质量、时效进度、成本控制、社会效益、服务满意度进行全面客观评价,确保自评结果真实。
(五)当年部门预算及执行情况
1.收入支出决算增减变化总体情况说明
2025年我部年初预算收入3220.42万元,2024年年初预算3708.47万元,同比减少13.16%;2025年度支出3970.64万元,2024年支出3708.46万元,同比增长6.6%,主要原因是:人员有增资,增加一次探亲费,体检费、取暖费提标。
2.收入决算情况说明
本年总收入3970.64万元。其中一般公共预算财政拨款3345.23万元。2013201行政运行1765.66万元,占比44.46%;2013202一般行政管理事务339.19万元,占比8.5%;2013204公务员事务138.66万元,占比3.4%;2013299其他组织事务1101.72万元,占比27.74%。社会保障和就业253.97元,占比6.3%;医疗卫生130.86万元,占比3.2%;住房保障240.58万,占比6%;其他收入(基本户援藏资金转入培训费)128.06万元,占3.2%。
3.支出决算情况说明
本年总支出3970.64万。其中工资福利支出2222.5万元,占比55.98%;商品和服务支出1278.98万元,占比32.22%;对个人和家庭补助支出134.2万元,占比3.39%;资本性支出334.97万元,占比8.41%。
项目预算总额1465.51万元,其中财政拨款1465.51万元,自筹资金0万元。截至评价期末,实际到位资金1465.51万元,资金到位率100%;累计支出1465.51万元,支出进度100%,主要用于各类党建工作经费;市委关心关爱干部资金;离退休老干部区内外疗养经费和特困帮扶资金;干部考察、慰问、跟班锻炼等;专招相关经费;人才引进等。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:严格按照岗位职责、年度工作目标及上级部署要求,圆满完成日常业务办理、制度执行、工作统筹、任务落实等既定履职事项,各项工作均按时限、按标准推进落实。(二)履职效果情况:通过规范履职、细化流程、强化统筹,办事效率明显提高、服务质量持续优化,业务办理差错率、群众及服务对象投诉率保持低位,工作运转更加有序高效。严格落实合规管理、廉政风险、业务风险防控要求,履职全过程合规可控,未发生违规违纪、业务差错、资金安全、管理漏洞等问题,风险防控落实到位。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
1.部分项目执行效率不足:如制作党建宣传片,因公司质量参差不齐,导致宣传片拍摄工作滞后。
2.资金使用效益有待提升:部分项目存在资金结余现象,资金预算精准性有待提升。
3.长效机制需完善:项目结束后,后续跟踪评估和成果转化方面还需加强。
(二)改进的方向和具体措施
1.优化项目管理流程:建立项目进度动态监测机制,加强跨科室协作,确保任务高效推进。
2.强化资金绩效管理:细化预算编制,加强资金使用过程监管,提高资源配置精准度。
3.注重跟踪问效:项目完善后,对绩效成果转化等情况进行跟踪,扎实做好后半篇文章。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2025年,我单位在预算执行过程中,整体支出情况良好。在经济性方面,严格控制各项经费支出,“三公”经费和日常公用经费均未超支。效率性上,各项工作任务均按时序进度推进。部机关充分运用本次绩效自评结果,将评价情况作为下年度预算编制、资金安排和支出结构优化的重要依据,科学合理配置财政资源,压缩低效无效支出;完善内部管理制度和业务流程;牢固树立重产出、重效益理念;持续提升经费保障能力和使用效益。
2025年,我单位严格按照预决算公开要求,对2025年绩效情况进行了公开说明,并将2025年重点项目预算绩效目标表在林芝市人民政府网站予以了公开,绩效信息公开情况良好。
