一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
部门主要职能：林芝市农业农村局为正处级单位，单位的主要职责是：贯彻落实乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施宜居宜业和美乡村建设；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；统筹推进乡村振兴；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责全区农田建设管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；制定并组织实施全区农技推广的规划、计划和有关制度；指导农业农村人才工作；根据授权，依法依规组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，配合执行有关农业援外项目；承担农业农村领域执法监督工作，负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作；完成林芝市市委和市人民政府交办的其他任务。
组织架构：林芝市农业农村局行政内设16个机构：办公室（政工人事科）、发展规划科、种植业科 、畜牧水产科、乡村建设科、农村公共服务科、帮扶科、监督检查科、市场与信息化科、农业科技（防灾减灾）科、农产品质量安全监管科、数据统计科、执法监督科、农业执法科、，动植物检疫所、畜牧兽医站，3个非独立核算事业科室（农机监理站、弄畜产品质量安全检验检测中心、后勤服务中心）。共19个部门。
人员情况：截至2025年12月31日，全局核定行政编制54名，实有行政人员54名；核定事业编制34名，实有事业人员34名 。
资产情况：截至2025年末，单位资产总额5019.23万元，其中流动资产2548.56万元，固定资产2470.67万元 ，无形资产0.46万元；负债总额2548.56万元，净资产2470.67万元，资产权属清晰，管理规范。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，锚定建设农业强国目标，聚焦林芝市“三农”工作高质量发展，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，全力保障粮食和重要农产品安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，建设宜居宜业和美乡村，推动农牧民持续增收，为林芝市经济社会高质量发展夯实“三农”根基。
年度工作任务：保障粮食和重要农产品供给稳定，完成自治区下达的粮食播种面积、产量任务，稳定蔬菜、肉蛋奶等重要农产品产能。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，守住不发生规模性返贫底线。推动乡村产业提质增效，培育壮大特色种养、农产品加工、乡村旅游等富民产业，延伸农业产业链、提升价值链。推进宜居宜业和美乡村建设，开展农村人居环境整治提升，完善乡村基础设施，提升乡村治理水平。
深化农业农村改革，稳步推进农村宅基地、集体产权制度改革，盘活农村闲置资源。强化农业科技和装备支撑，提升农业防灾减灾能力，保障农业生产安全。加强农产品质量安全监管，健全追溯体系，守护“舌尖上的安全”。促进农牧民持续增收，落实各项惠农政策，拓宽增收渠道，力争农牧民人均可支配收入增速高于全市经济增速。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
产出目标：1、完成粮食播种面积32.57万亩，粮食产量达10.23万吨 ，完成自治区下达任务。
2、 茶叶实现连片成带发展，种植面积达5.4万亩，可采茶面积3.86万亩，已采摘茶青352.38万斤，全年茶青产量预计达420万斤
3、今年安排实施35个高原和美乡村建设，投资3.8亿元，已完成建设24个、在建11个。
4、全年新实施财政衔接补助资金项目218个，已开工217个，未开工项目1个。
5、开展农产品质量安全定量检测800批次，检测合格率达99.6%。春、秋季重大动物疫病集中免疫实现“应免尽免”，免疫率达95%以上。
6、全年预算资金7566.38万元，项目预算资金4556.39万元。
效益目标：农村居民可支配收入达到29367元。农村人居环境显著改善，群众满意度达到90%以上。农业安全生产形势稳定，不发生重特大农业生产安全事故。
满意度目标：农牧民群众对农业农村工作满意度达到92.5% 。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
绩效管理制度建设：严格落实《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等要求，修订完善《林芝市农业农村局预算绩效管理办法》《项目绩效自评管理细则》等制度，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程绩效管理体系。
绩效目标管理：在2025年部门预算编制阶段，对所有纳入预算的项目和整体支出，科学设定绩效目标，细化量化产出指标、效益指标和满意度指标，经审核后上报财政部门，确保绩效目标与部门履职、预算资金相匹配。
绩效运行监控：建立“月度跟踪、季度分析、年度总结”的绩效监控机制，对预算执行进度和绩效目标完成情况进行双监控。2025年累计开展绩效监控2次，针对监控中发现的预算执行滞后、绩效目标推进缓慢等问题，及时分析原因，制定整改措施，督促相关科室限期整改，确保绩效目标如期实现。
绩效自评组织实施：成立由局主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室、直属单位负责人为成员的绩效自评工作领导小组，明确职责分工，规范自评流程。组织开展全员绩效培训，提升业务人员绩效管理能力；对照绩效目标，全面梳理年度工作任务、预算执行情况，逐项开展自评，确保自评数据真实、准确、完整。
绩效结果应用：将绩效自评结果作为下一年度预算编制、项目安排、干部考核的重要依据，对绩效优秀的项目优先保障预算，对绩效较差的项目核减预算或暂停实施，推动资金提质增效。
（五）当年部门预算及执行情况。
预算批复情况：2025年市财政局年初批复我局部门预算总收入7566.38万元，其中：一般公共预算拨款7566.38万元，其中：基本支出3009.99万元（人员经费2846.52万元、公用经费163.47万元），项目支出4556.39万元。
预算执行情况：截至2025年12月31日，我局实际完成总支出6512.38万元，预算执行率86.07%。其中：基本支出3009.99万元，执行率100%，保障了机关正常运转和人员待遇落实；项目支出3502.39万元，执行率76.86%，重点保障了高标准农田建设、乡村产业发展、农村人居环境整治、农牧民培训等核心工作。
结转结余情况：年末结转结余资金918.47万元，主要为部分跨年度实施项目的尾款，已按财政要求规范管理，待项目验收后及时拨付，无长期闲置资金。
预算管理情况：严格执行预算管理制度，规范资金审批流程，强化财务审核监督，确保资金使用合规、高效；严格控制“三公”经费，全年“三公”经费实际支出67.42万元，未超出年初预算资金，落实了过紧日子要求。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况
粮食安全保障任务：全年完成粮食播种面积32.57万亩，完成率100%；粮食总产量10.23万吨，完成率100%。
茶叶产量任务：全年完成茶叶种植面积5.4万亩，完成率100%；茶青总产量352.38万斤，完成率100%。
乡村建设任务：全年完安排建设35个高原和美乡村建设，已完成24个，在建11个，完成率68.57% 。
项目实施任务：全年财政衔接补助资金项目218个，已开工217个，在建1个，完成率99.5%
农产品安全检测任务：全年完成农产品质量安全定量检测800批次，检测合格率达99.6%。
重大动物疫病检测率：全年完成春、秋季重大动物疫病集中免疫实现“应免尽免”，免疫率达95%以上
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。
经济效益：
通过产业培育、技能培训、政策扶持，带动农牧民增收，全年农牧民人均可支配收入达到29367元，巩固了脱贫攻坚成果。
社会效益：
农村人居环境持续改善，宜居宜业和美乡村建设取得实效，群众生产生活条件显著提升，乡村治理水平不断提高。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。
社会满意度：通过政务服务评价等方式，开展农牧民群众和服务对象满意度调查，综合满意度达到92.5%。群众对粮食安全保障、人居环境整治、惠农政策落实等工作满意度较高，对农牧民增收、产业发展等工作提出了进一步优化的建议。
可持续性影响：年度项目实施形成了长效机制，如高标准农田建设、农村人居环境整治等工作持续推进，为农业农村长远发展奠定了基础。培育的农业经营主体、打造的特色产业，具备持续发展能力，将长期带动农牧民增收。建立的农业防灾减灾、农产品质量安全监管体系，持续发挥作用，保障农业生产安全。深化的农村改革，激活了农村发展内生动力，为乡村振兴提供了制度保障。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
预算执行进度不均衡：部分跨年度项目预算执行滞后，全年项目支出执行率86.07%，未达到100%。主要原因：农牧业项目存在较强的积极性，部分项目为两年期项目，项目需跨年度实施。。
绩效管理精细化水平有待提升：部分绩效目标设定不够细化量化，绩效监控的针对性不强；绩效自评的深度不足，对绩效结果的应用不够充分，绩效管理与业务工作融合度有待提高。
乡 村产业发展动能不足：农业产业链条短、附加值低，农产品加工转化率不高；新型农业经营主体带动能力不强，小农户与现代农业衔接不够紧密。
（二）改进的方向和具体措施。
多措并举促进农牧民增收，确保完成年度目标：
1、强化产业带动，培育壮大特色种养、农产品加工、乡村旅游等产业，延伸产业链，提升附加值，稳定经营性收入。
加强技能培训，开展订单式、定向式培训，提升农牧民就业创业能力，拓宽工资性收入渠道。
2、落实惠农政策，加快耕地保护补贴、种粮补贴等资金发放，盘活农村闲置资产，增加财产性收入。
3、健全监测机制，跟踪农牧民收入变化，及时调整增收措施，力争全年增速达标。
4、优化预算管理，提升资金使用效率：提前谋划项目，加快前期手续办理，确保项目早开工、早建设、早见效；加强项目进度调度，倒排工期，压实责任，加快预算执行。
5、优化资金拨付流程，简化审批环节，及时拨付项目资金，减少结转结余。
6、强化预算约束，严格执行预算，严控“三公”经费，提高资金使用效益。
7、深化预算绩效管理，提升精细化水平：
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
预算编制应用：将本次绩效自评结果作为2026年部门预算编制的重要依据，对绩效优秀的项目优先保障预算，对绩效较差的项目核减预算或调整实施内容，优化资金配置，提高资金使用效益。
工作改进应用：针对自评发现的问题，制定整改方案，明确整改责任和时限，将整改情况纳入科室和干部年度考核，推动各项工作提质增效。
政策优化应用：根据自评结果，优化惠农政策、产业扶持政策等，提升政策精准性和实效性，更好地服务农牧民、推动农业农村发展。
监督管理应用：将绩效自评结果向局党组汇报，作为干部考核、评优评先的重要参考，强化绩效管理责任落实。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
严格按照《预算法》及财政部门要求，在局门户网站、政府信息公开平台公开2025年度整体支出绩效自评报告，主动接受社会监督，保障公众的知情权、参与权和监督权。公开内容包括部门概况、绩效目标、绩效实现情况、存在问题及改进措施等，确保公开内容真实、完整、规范。
林芝市农业农村局
2026年4月15日