林芝市公安局交通管理支队2025年度部门决算
2026年9月28日
目 录
第一部分 林芝市公安局交通管理支队（部门）概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市公安局交通管理支队（部门）2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、机构运行信息表
第三部分 林芝市公安局交通管理支队（部门）2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市公安局交通管理支队概况
一、部门决算单位构成
纳入财政部门2025年度部门决算编制范围的单位林芝市公安局交通管理支队。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（1）综合指挥大队
1.负责协调各部门、各警种之间的工作，确保各项交通管理工作的顺利进行。
2.负责支队办文、办会、公章管理，以及财务、后勤保障相关工作，如经费、装备、项目维护管理，确保交管工作顺利。
3.负责接警和指挥处警工作，负责授权的警务指挥，协调全市交管力量实现疏导交通、信息研判、联勤联动、应急处置等工作，最大限度地预防和减少道路交通事故，保障人民生命和财产安全，负责公安交管情报信息的收集、汇总和研判工作。
4.负责道路交通安全管理科技工作，包括智能交通系统的研究、建设应用和维护。
5.其他职责：完成上级交办的其他任务。
（2）道路安全治理大队
1.负责指导、监督、检查全市公安交通管理部门交通秩序管理和道路执勤执法工作，组织、指导全市重大自然灾害和突发事件的交通疏导指挥和处置工作，研究道路交通安全管理对策建议，为支队决策提供依据。
2.负责组织落实安全生产、减量控大、道交委等全市交通秩序整治专项工作，协助有关单位做好全市公路和城市道路交通组织规划、交通设施设置。
3.负责组织、指导、监督全市公安机关交通管理部门开展道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。
4.负责组织、指导全市机关、企业事业单位、社会团体、学校等开展交通安全教育和宣传工作，负责支队案件复核工作。
5.落实公交保卫各项工作任务。
6.其他职责：完成上级交办的其他任务。
（3）事故对策调处大队
1.负责对辖区道路交通事故进行勘查和鉴定，确定事故责任，组织事故调解，协调事故各方达成赔偿协议，组织对事故车辆进行技术鉴定，认定车辆安全性，开展事故调查，查明事故原因，划定责任，依法对肇事者进行处理，提出预防措施。
2.分析事故数据，找出事故发生的原因，向相关单位提出改善道路交通安全状况的意见建议，降低交通事故发生率。
3.在事故处理过程中，协调救援，救助受伤人员，并疏导交通，防止二次事故的发生。
4.其他职责：完成上级交办的其他任务。
（4）直属大队
1.负责辖区道路（高速）交通安全管理，依法检查和处理道路交通违法行为，维护道路交通秩序和安全。
2.负责根据违法行为的性质和严重程度，对违法者进行相应的处罚，维护道路交通的安全与秩序。对涉及交通犯罪行为，如交通肇事逃逸、危险驾驶等，进行侦查和追捕。收集证据，追踪嫌疑人，并协助检察机关进行起诉。
3.定期对辖区道路（高速）进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。
4.在紧急情况下进行应急处置，负责临时交通管制和疏导处置工作。
5.完成上级交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
我支队内设4个部门，其中有综合指挥大队、道路安全治理大队、事故对策调处大队、直属大队、（车辆管理所支队代管）。
第二部分
林芝市公安局交通管理支队2025年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市公安局交通管理支队2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年我单位全年可使用财力4775.64万元（上年结转0万元），2025年我单位全年可使用财力4863.26万元（上年结转0万元），增加87.62万元，增加长率为1.83%；2024年全年支出4775.64万元，2025年全年支出4863.26万元，增长了87.62万元，增长率为1.83%。
二、收入决算情况说明
2025全年预算指标4863.26万元，其中：人员经费2811.74万元（公安民警工资，社会保障缴费、住房公积金、13月奖金、辅警人员经费、加班费及其他对个人和家庭补助支出等），较2024年的2521.07万元，增加了11.53%，主要是2025年人员的增加及工资提标支出；2025年日常公用经费140.87万元，较2024年的126.95万元，增加了10.96%，2025年行政事业类项目经费1910.65万元，较2024年的2127.62万元，减少了10.2%，主要是我单位2025年向本级财政申请的项目较上年有所减少且资金核算方法不同。
三、支出决算情况说明
交管支队全年总支出4863.26万元，占总收入的100%。其中：工资福利支出2688.66万元，占总支出的55.29%，较上年的2466.16万元，增加了9.02%，主要是增加了调出人员工资、保险等；商品服务支出1419.22万元，占总支出29.18%，较上年的1431.8万元，减少了0.88%,主要是由于运行开支相对减少；对个人和家庭的补助221.18万元，占总支出4.55%，较上年的69.85万元，增加了216.65%，主要由于临时工、公益性保险运行开支相对增加；2025年行政资本性支出534.21万元，占总支出10.98%，较上年的807.83万元，减少了33.87%。
（1）工资福利支出方面开支情况
工资福利支出2688.66万元，其中：基本工资393.92万元（占工资福利支出的14.65%）,津贴补贴1181.23万元（占工资福利支出的43.93%）,年终一次性奖金114.10万元（占工资福利支出的4.24%）；伙食补助费55.44万元（占工资福利支出的2.06%）、机关事业单位基本养老保险缴费229.55万元（占工资福利支出的8.54%）、职工基本医疗保险缴费101.36万元（占工资福利支出的3.77%）、公务员医疗补助26.33万元（占工资福利支出的0.98%），其他社会保障缴费2.73万元（占工资福利支出的0.1%）、住房公积金191.14万元（占工资福利支出的7.11%）、医疗费1.26万元（占工资福利支出的0.05%）、其他工资福利支出374.72万元（占工资福利支出的13.94%）。
（2）商品和服务支出方面开支情况
商品和服务支出1419.22万元，其中：办公费8.6万元（占商品和服务支出的0.61%），主要为日常办公品费用；印刷费168.15万元（占商品服务支出的11.85%），主要为印制法律文书和单位业务书籍购买车管所牌照费；水费9.48万元（占商品服务支出的0.67%，主要为单位水费和排污费）；电费169.60万元（占商品服务支出的11.95%）；单位邮电费2.77万元（占商品服务支出的0.2%）；民警办案差旅费24.28万元（占商品服务支出的1.71%）；红绿灯维修和网络维修维护209.7万元（占商品服务支出的14.78%)；租赁费509.2万元（占商品服务支出的35.88%），培训费5.89万元（占商品服务支出的0.42%），被装购置费39.86（占商品服务支出的2.81%），劳务费23.2万元（占商品服务支出的1.63%），委托业务费53.34万元（占商品服务支出的3.76%），工会经费37.38万元（占商品服务支出的2.63%），公务用车运行维护费93.74万元（占商品服务支出的6.61%），其他商品和服务支出63.92万元（占商品服务支出的4.5%）。
（3）对个人和家庭补助支出情况
个人和对家庭补助支出221.18万元，其中：生活补助177.30万元（占对个人和家庭补助支出的80.16%），奖励金0万元（占对个人和家庭补助支出的0%）;医疗费补助19.75万元（占对个人和家庭补助支出的8.93%）;其他对个人和家庭生活补助24.13万元（占对个人和家庭补助支出的10.91%）。
（4）资本性支出开支情况
资本性支出534.21 万元，办公设备购置23.36万元（占资本性支出的4.37%），专用设备购置209.63万元（占资本性支出的39.24%)，信息网络及软件购置更新10.79万元（占资本性支出的2.02%）,公务用车购置290.42万元（占资本性支出的54.36%）。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
林芝市公安局交通管理支队2025年部门决算反映的是林芝市公安局交通管理支队本级财政资金收支决算。
按照决算管理有关规定，林芝市公安局交通管理支队2025年收支总决算，一般公共预算财政拨款收入4863.26万元，支出4863.26万元、支出包括：公共安全支出4052.45万元、社会保障和就业支出390.58万元、卫生健康支出139.46万元、住房保障支出280.77万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
林芝市公安局交通管理支队支出决算总量4863.26万元，同比增加87.62万元，主要原因是增加的原因在于工资福利支出中的人员工资、住房公积金单位缴纳部分。其中：基本支出2952.61万元，占60.71%；项目支出1910.65万元，占39.29%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出4863.26万元，主要用于以下方面：公共安全支出4052.45万元，占83.33%，社会保障和就业支出390.58万元，占8.03%，卫生健康支出139.46万元，占2.87%，住房保障支出280.77万元，占5.77%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、2025年度财政拨款支出4863.26万元，其中：公共安全支出4052.45万元，社会保障和就业支出390.58万元，卫生健康支出139.46万元，住房保障支出280.77万元。
2、2040201行政运行2239.90万元，主要用于人员支出、公用支出；2040202一般行政管理事务1812.55万元，包括党建经费12.22万元、考试中心运行维护费111.63万元、红绿灯维护和交通指挥系统维护522.41万元、物证送检经费25万元、车管所牌照费支出89万元，2080505财政对其他基本养老保险基金补助229.55万元，为养老保险支出；2080506财政对机关事业单位职业年金补助16.87万元，为职业年金支出；2101199财政对其他行政事业单位医疗补助11.77万元,为工伤保险支出；2101101财政对职工基本医疗保险基金的补助101.36万元，为职工基本医疗保险支出；2210201财政对职工住房公积金的补助191.14万元，为职工住房公积金支出；2101103公务员医疗补助26.33万元，为职工其他财政对医疗保险基金支出。
3、公共安全支出公安2040202一般行政管理事务1910.65 万元，其中：办公费6.3万元、印刷费162.15万元、水费3.48万元、电费169.60万元、邮电费0.99万元、差旅费12.28万元、维修维护费197.43万元、租赁费509.29万元、培训费2.47万元、专用材料费0万元、被装购置费39.86万元，劳务费23.21万元、委托业务费49.48万元、公务用车运行维护费84.74万元、其他商品服务支出40.67万元、办公设备购置1.73万元、专用设备购置209.63万元、信息网络及软件购置费8.8万元、公务用车购置290.42万元。2080705公益性岗位补贴支出98.1万元。
4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.55万元，比2024年执行数增加4.33万元，增加1.92%。主要是人员工资基数变化致使养老保险缴费支出增加。
5、社会保障和就业财政支出对其他保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助2.73万元，比2024年执行数2.11万元，增加0.62万元，增加29.38%。主要是人员工资基数变化致使财政对工伤保险基金的补助增加。
6、卫生健康财政支出对基本医疗保险基金的补助2101101财政对职工基本医疗保险基金的补助101.36万元，比2024年执行数增减少7.02万元，减少6.48%。主要是人员工资基数变化致使财政对职工基本医疗保险基金补助的减少。
7、2210201住房公积金191.14万元，比2024年执行数增加5.35万元，增加2.88%。为职工住房公积金支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年，我林芝市公安局交通管理支队严格执行中央八项规定政策，有效地控制了“三公”经费支出。
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项目 |
2025年 |
2024年 |
增减幅度% |
|
公务接待费 |
0 |
|
0% |
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公务用车运行维护费 |
93.74 |
105.76 |
-11.37% |
|
公务用车购置费 |
290.42 |
23.77 |
1121.79% |
2025年公务出国与上年度均为0元。
（2）会议费支出0元。
（3）培训费支出5.89万元，较2024年8.57万元、减少2.68万元，主要为疫情结束后，办理业务系统升级后日常业务办理培训。（4）公务用车购置比上一年增加了266.65万元，2025年新购7台车辆。
六、2025年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1876.17万元，与年初预算数相比，其中基本支出103.5万元，一般行政管理项目支出1772.67万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
2025年机关部门运行经费1876.17万元，主要包括：办公费8.6万元、印刷费168.15万元、手续费0万元、水费9.48万元、电费169.6万元、邮电费2.77万元、差旅费24.28万元、维修费209.7万元、租赁费509.29万元、培训费5.89万元、劳务费23.21万元、委托业务费53.34万元，公务用车运行维护费93.74万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出63.92万元、办公设备购置23.36万元、专用设备购置209.63万元、公务用车购置290.42万元、信息网络及软件购置更新10.79万元。
七、政府采购情况说明
2025年度政府采购支出总额600.85万元，我单位采购工作很好地达到了采购公开透明，严防腐败，节约资金的目的。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，林芝市公安局交通管理支队年末房屋和构筑物1936.62万元，占固定资产的50.84%（其中，房屋1936.62万元，占固定资产的50.84%）；设备1420.44万元，占37.29%（其中，车辆551.13万元，占14.47%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备64.43万元，占1.69%）；陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具452.33万元，占11.87%；特种动植物0.00万元，占0.00%。
九、预算绩效情况说明
2025年,林芝市公安局交通管理支队当年财政拨款收入4863.26万元，相应安排支出预算4863.26万元。其中：工资福利支出2688.66万元，商品和服务支出1419.22万元,对个人和家庭的补助221.18万元，资本性支出534.21万元。林芝市公安局交警支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，牢牢把握西藏特殊的反分裂斗争形势任务，坚持围绕中心、服务大局，锐意进取、扎实工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，狠抓维护国家政治安全和社会稳定各项工作措施的落实，充分发挥维稳主力军作用，坚决确保全市社会局势的持续和谐稳定。
十、扶贫资金情况说明
林芝市公安局交通管理支队伙食补助经费从832扶贫产品平台采购扶贫产品支出5.54万元。
十一、债务情况说明。
(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神），林芝市公安局交通管理支队2025年无债务情况。
十二、重点、重大项目信息
2025年林芝市公安局交通管理支队项目支出情况：摩托车科目二、科目三新增智能化考试系统及购买摩托车考试车辆38.11万元，“林芝市经开区片区交通智能监管系统”采购网络安全设备及网络安全等级保护评测项目88.5万元。
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
林芝市公安局交通管理支队不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况无预算财政拨款收入支出情况。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
林芝市公安局交通管理支队不涉及国有资本经营预算财政拨款支出无财政拨款支出决算情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
二、支出科目
（一）行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。
（三）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（五）三公经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
2025年整体自评表