2025年决算报表公开
林芝市城市管理和综合执法局2025年度部门决算
2025 年 12 月 31 日
第一部分 林芝市城市管理和综合执法局概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区林芝市城市管理和综合执法局
二、部门职责和机构设置
部门职责：
1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规，履行行政执法职责，依法管理城市。
2、拟定城市管理事业的发展规划，负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。
3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督；负责市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施正常运行。
4、协同有关部门依法加强市场管理。
5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。
6、负责城市园林绿化的行政和行业管理，组织城区园林绿化建设、养护和管理工作，着力建设生态宜居城市。
7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作，着力规范城市公共资源市场的统一有序。
8、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。
9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作，推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治，指导城市管理工作。
11、负责七县（区）燃气行业的监督和管理。
12、指导七县（区）做好市政管理工作。
13、承办市委市政府交办的其他工作。
机构设置
（一）、机构情况：我单位2010年7月挂牌成立，有内设科室12个：办公室、政策法规科、城市管理监察支队、城市环境卫生管理中心、城市建设科、政工人事科、城市管理科、城市园林管理中心、燃气管理科、综合执法科、城市公园管理中心、城市管理服务中心。
（二）、人员情况：截止到2025年年底我单位现有干部职工420人。正式职工：59人，其中干部49人，工人10人，(退休53人纳入社保)；公益性岗位：153人。其中城管支队68人，园林局78人，环卫2人，市政科电工组5人；临时工：208人。其中城管支队25人，园林局114人，环卫6人，公园管理中心63人。
第二部分 本单位2024年度部门决算表（附2024年度决算批复表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 本单位2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度一般公共预算收入为：284876640.66元，存量指标安排资金为20779186.51元，本年收入合计为305655827.17元，2024年一般公共预算收入为197919959.48元，存量指标安排资金为9344155.67元，本年收入合计为207264115.15元。较上年增加资金预算98391712.02元。原因为：
1、尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程等项目预算；
2、城区部分小区及单位内部污水管网排查维修经费;
二、收入决算情况说明
2025年度一般公共预算收入为：284876640.66元，存量指标安排资金为20779186.51元，本年收入合计为305655827.17元。
三、支出决算情况说明
2025年实际支出数为：284876640.66元，其中：人员经费支出：44104937.85元,日常公用经费支出：1355200元、项目支出：260195689.32元（其中存量指标资金支出为：20779186.51元）;2024年实际支出数为：207264115.15元，其中：人员经费支出：45448422.84元,日常公用经费支出：1298987元、项目支出：160516705.31元（其中存量指标资金支出为：9344155.67元），人员经费较上年减少1343484.99元，原因是人员变动工资保险等支出预算减少；公用经费较上年增加56213元，原因是人员调动调整；项目支出较上年增加99678984.01元，原因增加尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程等项目预算；城区部分小区及单位内部污水管网排查维修经费等项目.
1、其他应收款期初数为：0元，期末余额为：0元。
2、其他应付款期初数为：2776673.8元，期末余额为：2591953.86元，减少：184719.94元，原因是2025拨付公岗工资及保险并及时清理上缴各项存量资金。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
1、收入决算2025年度一般公共预算收入为：284876640.66元，存量指标安排资金为20779186.51元，本年收入合计为305655827.17元，2024年一般公共预算收入为197919959.48元，存量指标安排资金为9344155.67元，本年收入合计为207264115.15元，较上年增加资金预算98391712.02元。原因是：增加尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程等项目预算及城区部分小区及单位内部污水管网排查维修经费;
2、支出决算。2025年实际支出数为：284876640.66元，其中：人员经费支出：44104937.85元,日常公用经费支出：1355200元、项目支出：260195689.32元（其中存量指标资金支出为：20779186.51元）；2024年实际支出数为：207264115.15元，其中：人员经费支出：45448422.84元,日常公用经费支出：1298987元、项目支出：160516705.31元（其中存量指标资金支出为：9344155.67元），人员经费较上年减少1343484.99元，原因是人员变动工资保险等支出预算减少；公用经费较上年增加56213元，原因是人员调动调整；项目支出较上年增加99678984.01元，原因增加尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程等项目预算；城区部分小区及单位内部污水管网排查维修经费等项目.
其他应收款期初数为：0元，期末余额为：0元。其他应付款期初数为：2776673.8元，期末余额为：2591953.86元，减少：184719.94元，原因是2025拨付公岗工资及保险并及时清理上缴各项存量资金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
公务用车2025年支出决算数为380000元，2024年支出决算数为300000元，较2024年增加80000元，原因是增加4辆执法车辆费用，2025年底共计车辆保有量为51辆。2025年未产生公务接待费用。
六、2024年度机关运行情况说明
2024年机关运行支出决算数为1298987元，公务用车运行费为300000元，2024年底共计车辆保有量为51辆。
七、政府采购情况说明
2025年政府采购支出资金共计1275.75万元，（其中：政府采购货物支出320.37万元、政府采购工程类支出791.40万元、政府采购服务支出163.98万元）已完成部分城管购置结余资金调减上缴。
八、国有资产占有使用情况
国有资产占有截至2025年12月31日，资产合计37927.73万元。其中：流动资产2988.66万元，占资产总额的8%；固定资产净值7158.36万元，占资产总额的19%；公共基础设施资产净值7158.36万元，占资产总额的20%。
九、预算绩效情况说明
预算绩效保证各项工作正常运行，保障市政设施维护、各级干部职工工资、差旅、社保缴费等。
十、扶贫资金情况说明
无扶贫资金预算。
十一、债务情况说明
本单位无债务。
十二、重点、重大项目信息
我局老旧城区污水管网排查整治等重点、重大项目项目有序开展，本年度新增尼洋河林芝市中心城区段综合治理工程，根据进度完成相关资金拨付工作。
第四部分 名词解释
无其他名称解释。
第一部分
XXX（部门）概况
一、部门决算单位构成
纳入XXX部门2022年度部门决算编制范围的单位包括XXX和XXX等部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
XXX(部门)是……，主要履行下列职责：
1.……
2.……
（二）部门机构设置。
XXX(部门)内设机构XXX个，包括：……。
第二部分
XXX（部门）2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
XXX（部门）2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
（必须体现收支同比增减变化情况并说明原因）
二、收入决算情况说明
（必须体现收入构成及占比情况）
三、支出决算情况说明
（必须体现支出构成及占比情况）
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算总体情况
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；外交（类）支出……
（附财政拨款支出结构图）
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……
2.……（类）……（款）……（项）……
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。
2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。）
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 万元，与年初预算数相比 。其中，基本支出 万元，一般行政管理项目支出 万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）
XXX(部门)2022年度政府采购支出总额XXX万元，其中：政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元，……。
政府采购授予中小企业合同金额XXX万元，其中授予小微企业合同金额XXX万元，……。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，XXX(部门)共有车辆XX辆，其中，副（部）级领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆、特种专用技术用车XXX辆、离退休干部用车XXX辆、其他用车XX辆、……；单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备XX台（套）;……。
九、预算绩效情况说明
包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）
十、债务情况说明。
政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）
十一、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。