林芝市民政局2017年度部门决算
- 2018年08月13日 17时01分
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目 录
第一部分 林芝市民政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 林芝市民政局2017年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市民政局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分
一、单位情况
（一）基本情况
1.主要职能：根据市国民经济、社会发展的规划，编制市民政事业的中、长期规划，制定年度计划，在深入调查的基础上，研究制定市民政工作的有关制度，并组织实施、监督检查；结合市实际，加快建立与社会主义市场经济体制相适应的行之有效的社会保障体系：
（1）主管市救灾工作，拨发救灾款物，指导灾民生产自救和救灾重建；及时掌握和发布灾情；组织接收、分配救灾捐赠款物；检查、监督、审计救灾款物的使用情况。
（2）管理市社会救济工作。负责制定农牧区五保户和城镇社会困难户的定期救济、临时救助及其他救济对象的救济政策和相关规定，并监督实施，做好城乡居民最低生活保障工作，负责市的扶贫工作。
（3）贯彻、执行、落实各项优抚政策。主管市拥军优属工作，优待抚恤和烈士褒扬工作，指导烈士陵园和其它烈士纪念建筑物的业务管理；负责市双拥工作，积极推动争创双拥模范城（县）活动的开展；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队退（离）休干部、军队事业单位退休退职职工的接收安置工作。
（4）负责市社会福利工作，制定社会福利事业发展规划并组织实施，指导社会福利事业单位的管理和社会服务工作，大力推进社会福利社会化进程，积极引导非公有单位承办社会福利事业，负责流浪乞讨人员的收容遣送工作，指导市老年人、孤儿、五保护等特殊困难群体权益保护管理工作。
（5）研究提出加强城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的意见和建议，指导市老年人、孤儿、五保护等特殊困难群体权益保护管理工作，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，组织推进村（居）民自治示范和达标工作村（居）委会村务公开、财务公开。
（6）承办行政区划的调整工作。负责县、乡、镇边境村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更和乡（镇）以上人民政府驻地迁移的审核报批工作。
（7）组织市内界线的勘定工作，承办市与相邻市边界争议的调处，对边界实施依法管理；主管市地名工作，负责市乡镇级及以上行政区域名称、重要自然地理实体地名命名、更名的审核报批；负责市地名标志的设置与管理以及标准地名图书资料的编纂、审核工作。
（8）负责市社会团体和民间组织的审批登记和管理，并加强指导，管理婚姻登记和儿童收养登记工作，管理市殡葬工作。
（9）积极开展社区建设和老龄工作，做好社区服务中心、老年人服务中心的筹划。
（10）负责市福利彩票发行工作。
（11）负责民政事业财务及统计信息工作。
（12）承办市政府交办和自治区民政厅委托的其他工作。
2.机构情况：内设办公室（政工人事科）、优抚安置科（双拥办）、救灾救济科、社会福利科、基层政权科、规划财务科六个科室，1个机关后勤服务中心、1个救助站、1个社会福利院、1个儿童福利院。
3.人员情况：我局现有干部职工51人（其中儿童福利院19人），2017年我局新调入公务员3人。
第二部分
决算明细表附后。
第三部分
决算情况说明
收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我局2017年年初预算共2114.55万元（其中市民政局931.09万元，儿童福利院1183.64万元），同比增长48%，支出1988.48万元（其中市本级支出808.74万元儿童福利院支出1179.74万元，）同比减少62%。
（二）收入支出预算执行情况。
民政专项资金是国家用于保障困难群体、特殊群体基本生活的专项资金，是老百姓的“吃饭钱”“救命钱”“保障钱”，民政资金的发放树立了党和政府的良好形象，起到了密切党群、干群关系，保障困难群众的基本生活作用。
1.2017年决算总收入为4864.37万元（其中市本级3535.4万元（基本支出收入673.67万元，项目支出收入2861.73万元），均为财政拨款支出，儿童福利院1328.97万元：基本支出317万元，儿童福利支出1011.97万元）
（1）机关运行经费执行情况：990.67万元包含儿童福利院317万元。
（2）项目支出3873.7万元，）其中市本级2861.73万元，儿童福利院1011.97万元）
机关运行经费执行情况：本年预算672.67万元，支出672.09万元，完成年度预算的99.9％。包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、办公购置费等日常公用经费的支出以及干部职工的医疗保险费等支出。
2.项目支出主要有：
（1）双拥工作支出20.8万元，占总主要用于三大节日及八一建军节部队慰问，进一步密切军民关系，缔结了“军爱民、民拥军，军民团结鱼水情”的军民情缘，营造了双拥共建的良好氛围。抚恤费580.28万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助及义务兵优待及自主择业士兵一次性补助。退役安置1039万元，我局严格按规定发放给在乡退伍红军老战士生活补助费、副食品价格补贴和护理费；符合规定条件的烈属、在乡复员退伍军人定期定量补助费和烈军属、在乡复员退伍军人临时补助费，保证了退伍老战士的生活保障。医疗卫生与计划生育支出38.65万元，用于按规定补助有对象医疗经费。以上经费占总收入52.51%。
（2）地方自然灾害生活救助支出524.63万元，占总收入15%。截至目前，我市共建立了以1个市级库为核心，6个县库为骨架（米林县、工布江达县、波密县、朗县、察隅县、墨脱县），43个易灾乡镇库，312个多灾易灾行政村库点为络脉的救灾物资储备网络。计划再建1个市级救灾物资储备库、3个县级救灾物资储备库和10个乡（镇）级库。对生重病和家庭发生突发性困难的群众给予临时性救助，妥善安置受灾群众3503人，有力保障了受灾群众的生活，今年，救灾救济工作较好地维护了社会稳定，使灾民有饭吃，有衣穿，有房住。使受灾群众充分感受到党的关怀。
（3）老龄事务支出11.7万元，用于寿星老人的生活补助，占总收入0.04%。根据有关文件要求，及时为寿星老人发放生活补贴，有效提高了寿星老人的生活质量和水平，使寿星老人更好的享受社会主义制度的优越性，享受改革开放和经济社会发展的成果，充分体现了党和政府对高龄老人的关心、关怀，为我地区老龄事业的发展做出了积极贡献。
（4）福利彩票公益金502.27万元，占总收入14%。主要用于儿童福利院安装独立感烟器、功能房装饰、消防室指挥室建设。福利彩票公益金主要用于“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”等支出，林芝市儿童福利院于2016年元月正式成立，供养孤儿共477人。这充分体现了党中央国务院高度重视儿童福利工作，使孤儿各项权益得到了相应的保障，切实解决了他们的实际困难。该资金主要用于进一步改善孤儿的居住环境，在社会各界的大力支持下，收养的儿童在吃、穿、住、医、学等方面都得了可靠保障，使福利事业得到了长足发展，取得了显著成绩。
3.2017年“三公”经费财政拨款情况说明：
（1）2017年我局“三公”经费共支出17.46万元，占公用经费的25%。其中包括公务车辆运行费17.11万元，相比去年同期增加24%，原因是“11.18”日发生6.9级地震，我局多次前往灾区开展救灾工作，故油料使用量相比去年增加；公务接待费0.35万元，相比去年同期增长59%，共接待两批次，29人。
（2）会议费支出情况：我局本年度无会议费支出。
（3）培训费支出情况：我局今年举办了针对退役士兵的装挖机操作员培训班，我市27名退役士兵参加，鉴定合格率达90%以上。
三公经费支出情况
4、政府采购执行情况
我单位2017年政府采购救灾物资111万元。
5、国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，资产共7530.4万元，其中房产7033万元，车辆3台78万元，其他办公设备419.4万元。
6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
我局未开展绩效评价工作。预算绩效已在预算执行分析中说明。
（三）年末结转和结余情况。
我局年底共结转专项资金1522.28万元，主要有：
（1）地方自然灾害生活补助资金423.34万元，未支出原因是由于资金在12月申请，加上2017年年底忙于“11.18”地震救灾工作，因此没能及时采购救灾物资，该资金将于2018年初进行政府采购。
（2）军队移交政府离退休人员安置资金523.48万元，该资金主要是军队退休人员工资及生活补助，2018年将按规定发放各项补助。
（3）福利彩票公益金414.92万元，该资金主要是项目款，由于12月资金才到位，结余2018年初开始项目实施。
（4）地名普查、寿星老人补贴、及其他费用共160.54万元，由于该资金于2017年年底到账，我局计划于2018年年初予以兑现。
财务工作开展情况
2017年，我局认真落实中央“八项规定”、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从每一个细节入手，坚持少花钱、多办事，切实把厉行勤俭节约反对铺张浪费要求落到实处。一是严格财务审批制度。安照各项财务制度，经费报销必须“四签字”，即经办人签字、财务复核签字、分管领导签字、主要领导签字、重大支出经局党组会研究决定；二是规范“三公经费管理”“三公经费”中的接待费实行三单一票报账制，车辆油料实行按里程报销，确保厉行节约，把有限的资金用在刀刃上；三是坚持财务公开透明。局重大项目支出、重要财务事项每季度在干部职工会上公开财务收支情况，每年在市党政网站上公开财务决算情况，广泛接受监督。
2017年度，我局在市财政局业务科室和民政厅的大力支持帮助下，我局严格审查各项收支，各项报表严格遵循“真实、准确、全面、及时” 的八字方针,收入做到应收尽收，支出做到据实列报。虽然今年我局财政工作取得了一定的成绩，但是在实际工作仍存在一些问题，如“重数字、轻分析、重算账、轻管理”和对工作中涉及的政策掌握的不够等问题。今后我们将总结好的经验，并向老同志学习，以适应新形势下财政体制的需要。2017年，我局各项经费运作正常，以上是我局本年经费运行及分析情况，如有不妥，请财政给予指正为谢！
第四部分
名词解释
财政拨款，是指市级财政当年拨付资金。
社会保障和就业支出（类），指政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出（类），指政府用于住房方面的支出。
基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
附件：
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