目    录

第一部分 林芝市民政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市民政局2018年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市民政局2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市民政局概况

一、部门预算单位构成

林芝市民政局为一级预算单位。

二级预算单位有林芝市儿童福利院

二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责

根据市国民经济、社会发展的规划，编制市民政事业的中、长期规划，制定年度计划，在深入调查的基础上，研究制定市民政工作的有关制度，并组织实施、监督检查；

结合市实际，加快建立与社会主义市场经济体制相适应的行之有效的社会保障体系：

1、主管市救灾工作，拨发救灾款物，指导灾民生产自救和救灾重建；及时掌握和发布灾情；组织接收、分配救灾捐赠款物；检查、监督、审计救灾款物的使用情况。

2、管理市社会救济工作。负责制定农牧区五保户和城镇社会困难户的定期救济、临时救助及其他救济对象的救济政策和相关规定，并监督实施，做好城乡居民最低生活保障工作，负责市的扶贫工作。

3、贯彻、执行、落实各项优抚政策。主管市拥军优属工作，优待抚恤和烈士褒扬工作，指导烈士陵园和其它烈士纪念建筑物的业务管理；负责市双拥工作，积极推动争创双拥模范城（县）活动的开展；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部和军队退（离）休干部、军队事业单位退休退职职工的接收安置工作。

4、负责市社会福利工作，制定社会福利事业发展规划并组织实施，指导社会福利事业单位的管理和社会服务工作，大力推进社会福利社会化进程，积极引导非公有单位承办社会福利事业，负责流浪乞讨人员的收容遣送工作，指导市老年人、孤儿、五保护等特殊困难群体权益保护管理工作。

5、研究提出加强城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的意见和建议，指导市老年人、孤儿、五保护等特殊困难群体权益保护管理工作，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，组织推进村（居）民自治示范和达标工作村（居）委会村务公开、财务公开。

6、承办行政区划的调整工作。负责县、乡、镇边境村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更和乡（镇）以上人民政府驻地迁移的审核报批工作。

7、组织市内界线的勘定工作，承办市与相邻市边界争议的调处，对边界实施依法管理；主管市地名工作，负责市乡镇级及以上行政区域名称、重要自然地理实体地名命名、更名的审核报批；负责市地名标志的设置与管理以及标准地名图书资料的编纂、审核工作。

8、负责市社会团体和民间组织的审批登记和管理，并加强指导，管理婚姻登记和儿童收养登记工作，管理市殡葬工作。

9、积极开展社区建设和老龄工作，做好社区服务中心、老年人服务中心的筹划。

10、负责市福利彩票发行工作。

11、负责民政事业财务及统计信息工作。

12、承办市政府交办和自治区民政厅委托的其他工作。

（二）部门机构设置

部门内设置7个科室

1.办公室（政工人事科）

2.优抚安置科

3.救灾救济科

4.社会福利科

5.社区建设和基层政权科

6.规划财务科

7.纪检监察室

（三）下属事业单位

1.机关后勤服务中心

2.双拥办

3.社会福利院

4.社会救助站

5.市老龄工作委员会办公室（关心下一代工作委员会办公室）

第二部分

林芝市民政局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市民政局2018年度部门

预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我局2018年一般公共预算拨款1827.71万元，比上年度同比增长49%。

儿童福利院2018年一般公共预算拨款922.11万元，比上年减少30%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。     

2018年一般公共预算当年拨款1827.71万元, 比2017年增长896.62万元，执行数增长896.62万元，主要原因是主要是2018年预算的项目经费中包含无军籍职工工资。

儿童福利院2018年一般公共预算当年拨款922.11万元,比2017年执行数减少406.86万元，主要原因是主要是2018年预算的项目经费除上级预下达之外，未含上级追加下达的各种项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1765.31万元，占96.5%；医疗卫生和计划生育支出62.4万元，占3.5%。

儿童福利院社会保障和就业支出905.03万元，占98.1%；医疗卫生和计划生育支出17.08万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

科目编码			科目名称	2017年执行数	2018年预算数	增减额	增减%	说明
类	款	项
			合计	931.09	1827.71	896.62	114%
208			社会保障和就业支出	910.44	1765.31	854.87	48%
210			医疗卫生与计划生育支出	20.65	62.4	41.75	66%
			科目名称	2017年执行数	2018年预算数	增减额	增减%	说明
类	款	项
			合计	1328.97	922.11	-406.86	-30.6%
208			社会保障和就业支出	1307.92	905.03	-402.89	-30.8%
	10		社会福利	1266.96	859.75	-407.21	-32.14%
		01	儿童福利	1256.17	859.75	-396.42	-31.56%	追加下达的项目还未下达
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38.11	42.00	3.89	10.2%	工资比例标准增加
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	38.11	42.00	3.89	10.2%
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.85	3.28	0.43	15.1%	工资比例标准增加
		01	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.97	0.02	2.1%
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.84	0.27	47.4%
		03	财政对生育保险基金的补助	1.33	1.47	0.14	10.5%
210			医疗卫生与计划生育支出	21.05	17.08	-3.97	-18.9%	3%医疗公补取消
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	21.05	17.08	-3.97	-18.9%
		01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	21.05	17.08	-3.97	-18.9%

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

   林芝市民政局2018年一般公共预算基本支出680.01万元，其中：工资奖金津补贴498.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；社会保障缴费131.33万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等缴费；商品和服务支出49.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 （护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出。

    林芝市儿童福利院2018年一般公共预算基本支出366.17万元，其中：工资奖金津补贴243.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；社会保障缴费62.36万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等缴费；商品和服务支出60.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

林芝市民政局2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出313万元；公务接待费支出4.5万元。

林芝市儿童福利院2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.79万元，其中：因公出国(境)费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出31.2万元；公务接待费支出2.59万元。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算具体情况说明。

林芝市民政局2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.5万元，与上年度21.14万元相比，减少17%，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占74%；公务接待费支出4.5万元，占26%。

林芝市儿童福利院2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.79万元，与上年度47.7万元相比，减少29.2%，其中：因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.2万元，占92.3%；公务接待费支出2.59万元，占7.7%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，与上年度相比，无增减，无因公出国出境。

（2）公务用车购置及运行维护费13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元。与上年度相比，减少24%，减少原因:系标准调整。2018年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。儿童福利院公务用车购置及运行维护费31.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.2万元。与上年度相比，减少30.8%。减少原因：系标准调整。2018年度单位开支财政拨款的公务用车现有量为12辆。

（3）公务接待费4.5万元，与增长12%，儿童福利院公务接待费2.59万元，与上年度持平。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，林芝市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。2018年收支总预算 1827.71万元，儿童福利院收支总预算922.11万元。

七、关于部门收入总表的说明。

林芝市民政局2018年收入预算1827.71万元，一般公共预算当年拨款收入1827.71万元，占100%。林芝市儿童福利院2018年收入预算922.11万元，一般公共预算当年拨款收入922.11万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明。

林芝市民政局2018年支出预算1827.71万元，其中：基本支出680.01万元，占37%；项目支出1147.7万元，占63%。林芝市儿童福利院2018年支出预算922.11万元，其中：基本支出366.17万元，占39.7%；项目支出555.94万元，占60.3%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年林芝市民政局机关运行经费预算总额0万元。无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

2018年林芝市民政局政府采购预算总额0万元。无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

林芝市民政局共有车辆3辆。其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。林芝市儿童福利院机关共有车辆12辆。其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况说明。

2018年林芝市民政局没有实行项目绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、208（类）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、208（类）10（款）社会福利：反映社会福利事务支出。

八、208（类）10（款）01（项）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

九、208（类）26（款）财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

十、208（类）26（款）99（项）财政对其他基本养老保险基金的补助：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

十一、208（类）27（款）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

十二、208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十三、208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十四、208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

十五、201（类）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十六、201（类）12（款）财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

十七、201（类）12（款）01（项）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

附件：

2018年度林芝市本级部门预算公开明细表