目  录

 

第一部分  林芝市图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市图书馆（部门）2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市图书馆（部门）2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

 

林芝市图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市图书馆2017年度部门决算编制范围

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市图书馆全面实行免费开放，坚持“读者第一，服务至上，以人为本”的服务理念，积极开拓业务，以传统服务模式为依脱，不断创新服务方式和方法，在免费开放和免费服务中，使人民群众共享文化资源，在保障其文化公平及文化权益方面积极行动。

 

（二）部门机构设置

林芝市图书馆内设7室；行政部、财务部、借阅部(综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室)、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。

 

第二部分

 

林芝市图书馆（部门）2017年度决算明细表

（见附表1－8）

第三部分

 

林芝市图书馆（部门）2017年度

决算情况说明

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

１、主要职能

林芝图书馆系福建省第三批援建项目，主体为三层建筑，建筑面积3104.4平方米，总投资700万元。2005年7月1日正式向读者开放。藏书近7万册，期刊报纸270余种；设有行政部、财务部、借阅部（综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室）、地方文献部、采编部、典藏部（社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库）、数字资源部（数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室）7个部门。图书馆藏书72000多册，30000多个种类。期刊报纸每年订购都在260种以上；地方文献图书60种，262册,光碟43盘；图书馆开馆时间为每周日至周二，夏天上午10：00至下午6：30，冬天上午10：30至下午6：30，每周一闭馆，中午不闭馆，节假日不闭馆。所以阅览室人员要进行倒班。每周开馆时间在49小时以上。每年购书在2000至5000册。每年向各外捐赠图书在1000至5000册。

２、机构人员情况

2017年来，我馆属全额拨款事业单位，现有编制5个，实有工作人员１６名，正式职工5人（馆长1名，财务2名，数字图书馆2名），公益性岗位3人（2个负责阅览室工作，1个负责打扫卫生），5个临时工（1个负责安全保卫，4个负责阅览室）。

３、机构人员当年变动情况及原因

2017年，我馆无人员变动。

4、车辆情况

2017年图书馆报废汽车１辆价格63800元，新购置多用途汽车一辆价格179800元。

（二）当年取得的主要事业成效

1、 公开课活动持续进行。

     2017年公开课从3月18日开始，每两星期一期，共举办了15期，主题主要有林芝山水及背后隐含文化、藏民族传统体育等内容。参与听讲人数达到500多人次。　　

2、地方志纸质文献数字化加工项目开展情况。

目前，2万页数字化加工工作已完成，等待国家图书馆的最终验收。

　　3、书香林芝，全国阅读推广活动开展情况

4月23日上午10点，林芝市文化局、林芝团市委、林芝市教育体育局在厦门广场开展了“讲文明爱生活--知识就是力量”为主题的“4·23世界读书日”宣传暨市图书馆第三届“超级读者”颁奖仪式。市文化局、团市委、市教育体育局主要领导出席，市一小、二小、广东实验学校、八一中学、职业技术学校的学生和青年志愿者代表参加，共计120余人。活动中，团市委书记多吉旺扎为市图书馆和博世文化书店分别颁发了“林芝市青少年教育基地”和“林芝市青少年读书俱乐部”牌匾，并为参加活动的学生代表赠送了图书；市委宣传部副部长、文化局党组书记王晓松、文化局党组成员、副局长刘斌为获得图书馆第三届“超级读者”荣誉称号的读者颁奖。此外，活动现场市图书馆为青少年学生免费办理了借书证41个，博世文化书店开展了热门图书展销活动。活动最后现场的老师和学生参观了市图书馆。

4、参加全国县以上公共图书馆第六次评估

    接到文化部关于参加全国县以上公共图书馆第六次评估的通知后，图书馆高度重视，认真和上级业务部门对接和咨询，目前已完成自治区初评，待文化部终评。

5、读者数量增加，免费开放后为了给广大读者营造良好的阅读环境，保证每周开放５４个小时，全馆工作人员放弃节假日休息加班加点工作，并想方设法解决读者的需求，适当为读者提供笔和抄写纸以及一次性水杯，并实行上门办证，延长服务时间，免费为读者需求复印资料。全力保障免费开放工作的顺利进行。

6、林芝市幼儿园大班幼儿参观市图书馆

为进一步培养幼儿的阅读兴趣，激发幼儿的求知欲，更好的促进幼儿园社区实践活动的开展，林芝市幼儿园大班年段结合教育主题《我与绘本阅读》，分批次组织幼儿走进市图书馆开展参观学习活动。此项活动成为每年固定活动长期开展。图书馆工作人员组织小朋友们有序的参观电子阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室，以及社会科学和自然科学室，了解了借阅图书的过程，体验了图书馆内安静的阅读氛围。工作人员还为孩子们讲解了图书的分类、如何查找图书、怎样借书；播放了孩子们爱看的动画片。参观之后，孩子们还在少儿阅览室内亲身体验借书、看书、还书的过程，徜徉在书的海洋里，感受着阅读的快乐，同时也了解了在阅览室看书的规则——要保持安静，取书要用书位牌标识位置，书要轻拿轻放，椅子要摆放整齐等。

通过此项活动，让孩子们知道了图书馆是一个藏书、借书、看书的好地方，亲身感受了图书馆里的安静氛围、书香气息，既开阔了幼儿的视野，又增长了见识，进一步激发了孩子们对图书的热爱。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算情况。2017年我馆收入为195.06万元（含购书经费２０万元，免费开放经费５０万元,数字图书馆专用经费22万元），比2016年减少79%。其中人员经费（含社会保障费）954,727.30

元，比２０１6年增加4.59%；增加的主要原因为：普遍增资；2017年公用经费为75,872.70比2016年的59183.92增加28.20%。增加的原因：业务量增加，陈旧设施更换，以及物价上涨。严格落实中央八项规定，在实际工作节约经费开支，努力做到不该花的不花，不断降低接待标准，节约公用经费的开支。

（二）、“三公”经费支出。2017年公务接待费实际支出为337元，2016年实际支出1967元，比２０１6年减少82%；2017年公务用车维护费实际支出612.7元，2016年实际支出1240，比2016年减少50%，接待费减少原因为积极响应中央八项规定及自治区约法十章规定，我馆减少接待次数，降低接待标准，杜绝了以节假日为理由，用公款请客等不良行为；公务维护费减少原因是公车陈旧很少使用，平时办公多用私车。

(三)其他应付款。截止2017年年底，我单位资金往来帐其他应付款总额403258.05元，主要包括这几项：养老保险38341.92元；职业年金19169.89元；利息5891.11元；党建工作经费13182.91元；工会会费264.86元；２０１５年数字资源加工建设费85090元；自治区拨三区人才培训8357元；三区文化人才培训３7120元；林芝工会职工大讲堂活动经费597元；公岗个人所交社保补贴5839.64元；单位违规报账的退款19471.56元；图书事业经费5000元；读者办证押金182115.2元。

（四）财政返还额度26万余元。其一因财政下达的数字图书馆专用经费22万元，由于到帐晚，因此现还未使用,购书经费剩余4万余元计划用于2018年初购买发行的新书。

（五）资产负债情况分析。年末固定资产为4,172,846.24元。

（六）项目支出情况

2017年项目支出654,951.66元，比去年减少7545048.34元，减少约92%，原因是去年的项目支出包含了返还财政的750万专项数字图书馆建设经费。

三、财政补助收入支出数据分析

（一）2017年财务数据分析

2017年共下达预算指标1,950,600.00元；（年初预算：1,554,600.00元，调整预算396000.00元）；截止12月31日财政补助支出共计: 1,950,600.00元

１、决算收入和支出完成率

决算收入完成率=1,950,600.00÷（1,554,600.00+396000.00）=100%

决算支出完成率=1,685,551.66÷（1,554,600.00+396000.00）=86.42%

２、人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=954,727.30÷1,950,600.00=48.95% 

公用支出比率=75,872.70÷1,950,600.00=3.89%

３、人均基本支出

人均基本支出=1,950,600.00÷5=390120.00

４、资产负债率

资产负债率＝668,306.39÷4,841,152.63=13.80%

今后，我馆认真贯彻落实免费开放工作实施情况，加强图书馆免费开放的宣传工作，同时拓宽图书馆服务领域，提高服务质量，为广大读者提供优质服务。

 

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2、……（类）……（款）……（项）……

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

三公经费支出增减变化说明：2017年我单位三公经费支出357.3元，其中：其中：公车运行与维护费357.3元，接待费0元；2017年三公经费支出总计357.3元，其中：公车运行与维护费357.3元，接待费0元。一年来我单位均无因公出国费用，政府统一购置车辆1辆支出179800元。2017年我单位保有车辆1辆，接待0批，0人，2017年底接待0批，0人。两年相比较，公车运维费及接待费均有所下降，主要原因为2017年以来，我单位严格执行“八项规定”，加强了公车运维和接待方面的管理。2017年，我单位保有车辆1辆。

林芝市图书馆（部门）2017年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	0.2	0
3.公务用车经费	0.61	0.04
其中：（1）公务用车运行维护费	0.61	0.04
（2）公务用车购置	0	17，98	政府采购

(说明1.介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况、与2016年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计168.56万元。其中，基本支出103.06万元，一般行政管理项目支出65.50万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我部门无政府采购安排

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，截止2018年12月31日，资产总额为 471.7 万元，其中，流动资金 37.8万元，固定资产433.8万元。固定资产与上年相比，比年初数417 万元，增加了16.8万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

2017年度本单位无绩效目标绩效情况。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 附件：林芝市图书馆2017年决算公开