林芝市第一中学2017年度决算公开
- 2018年09月10日 19时24分
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目 录
第一部分 林芝市第一中学概况
一、部门决算单位构成
二、部门主要职能、人员情况和主要成效
第二部分 林芝市第一中学2017年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市第一中学2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第一中学概况
一、部门决算单位构成
2017年度中,本单位共设有校长办、教导处:(分设语文、数学、藏文、英语、音体美、品社科、)总务处、工会、德育处、团委、综治维稳办、宿管组、教研室等10余个机构。
2017年末学校在册在职教工196人(其中:援藏干部1人)。
二、部门主要职能、人员情况和主要成效
(一)主要职能
西藏林芝市第一中学是首批自治区级重点高级中学,前身为林芝地区民族学校,创办于一九八八年,主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生,1997年改为林芝地区第一中学,2015年更名为林芝市第一中学。学校坐落在林芝地区林芝县八一镇尼洋河畔,占地总面积14.96万平方米,绿化面积6.2万平方米,建筑面积4.7万平方米。有雄伟、气派的教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备,有完善的实验设施,图书馆藏书9.5万余册,电子图书25万册。有标准的塑胶运动场、篮球场、排球场等体育设施。校园内三季有花,四季常青,环境优美。现有教学班54个(藏文班31个,汉文班18个)。高中教育是学生成长教育的一个重要阶段,它关系着一个孩子的未来,普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育,是让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,使学生在个性专长等方面尽早发掘出自身的潜力,为以后进入更高一级学校接受教育打下良好的基础。
(二)人员情况
2017年末学校在册在职教工196人(其中:援藏干部1人)比2016年增加少4人,人员变动主要是因为今年有4名教师退休,调出1人,辞职1人,调入6人,新分配4人。
2017年末学校在校学生2326人,处于比较稳定状态。
(三)、主要成效
1. 教育质量
2017年高考,学校上线率为99.75%,812名考生参考,810人达到录取最低控制线。2017年8月的《西藏日报》和《中国教育报》均对我校办学情况予以报到。2017年9月,我校首次入选“中国百强高中”,成为西藏仅有的两所高中之一。
2. 助学金
加强“三包”及营养改善计划经费管理。包吃、包住、包学习费用的“三包”政策是党中央和自治区深入人心的惠民政策,我校严格执行有关文件规定,及时发放助学金,采购和发放学习用品和装备,并加强监督检查。2017年国家对农牧民及城镇困难家庭子女助学金再次提高,助学金中85%用于这部分学生的就餐费,使学生营养得到了改善,3%用于购买学习用品、12%用于购装备费(校服、床单被套等生活用品),助学金的发放极大改善了农牧民及城镇困难家庭子女学习生活条件,减轻了这部分学生家庭的负担,促进学生快乐健康成长。
3. 校容校貌
2017年,学校学术报告厅维修及P4显示屏改造完成,多媒体教室屋面维修改造完成,粤芝楼主电力电缆改造完成,为我校打造绿色书香校园奠定了坚实的基础。
本单位从2017年度部门决算报表情况分析说明中可以清晰看到,我校在广大有关部门的正确领导和支持下,积极参加学习党的教育方针、政策相关业务知识,以德为首,以智育为主,兼顾美育的办学方向。积极的参与和指导学生的所有学习和活动,精心育人,全面创新,校园文化建设得以全面改观,教职工住宿条件得到极大改善,财务从未拖欠职工工资及按时报销教职工休假差旅费,按时发放班主任、超课时津贴等,使广大教职工安心于本职工作使教育教学工作得以顺利圆满完成并得到上级有关部门的肯定和奖励,学生能在安全明朗宽敞的教室内安心学习,学校校园文化建设和教师工作的积极热情饱满的工作态度得到了社会及广大学生家长的好评,满意于学校的管理、建设、硬件设备、每一年学校都起着日新月异的变化,这一切都得益于上级财政部门及教育主管单位一直以来对我单位财务的大力支持、关心、帮助和指导使我单位的全面工作得以顺利开展,在2018年中我单位财务将一如既往的严格遵守国家财政法纪法规及国家 [会计法] 做好2018年度各项各项财务工作并总结出管理经验,提高管理水平,为领导的决策和学校的良好发展提供依据。
第二部分
林芝市第一中学2017年度决算细表
(见附表1-8)
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分
林芝市第一中学2017年度决算情况说明
一、收入支出预算安排执行情况
(一)收入支出预决算情况
1、2017年共下达预算指标:72,349,400.00元;(年初预算:51,873,700.00元,调整预算:20,475,700.00元);截止12月31日财政补助支出共计:60,889,570.53元,结余资金共计:11,459,829.47元(其中包括基金50万元)。
2、收入支出与预算对比分析
预决算收入差异率为93.79%,主要原因是追加了财政委托业务费、人员增资经费以及存量资金,导致年底决算收入、决算支出相应增加。
(二)收入支出决算总表(单位:万元)
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、本年收入 |
7235 |
一、本年收入 |
7235 |
(一)一般公共预算拨款 |
7235 |
(一)一般公共预算拨款 |
7235 |
(二)事业收入 |
|
(二)项目支出 |
|
收 入 总 计 |
7235 |
收 入 总 计 |
7235 |
(三)财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、本年收入 |
|
一、本年收入 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
7235 |
(一)一般公共预算拨款 |
7235 |
(二)政府性基金预算拨款 |
50 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
二、上年结转 |
|
二、上年结转 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
收 入 总 计 |
7285 |
收 入 总 计 |
7235 |
(四)一般公共预算财政拨款支出决算明细表(单位:元)
济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
37916757.92 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
7047832 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21172266.23 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1962147 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
7722132.69 |
|
|
|
30105 |
其他工资福利支出 |
12380 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6734995.48 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
1311279.25 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
52078 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
10812 |
|
|
|
30205 |
水费 |
187467.57 |
|
|
|
30206 |
电费 |
540257.3 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
178632 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
237370 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
150087.5 |
|
|
|
30213 |
维护费 |
2185318.12 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
66929 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
53409 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1251084 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
302300 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行与维护费 |
105628.74 |
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
99338 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3005 |
|
|
|
303 |
对个人及家庭的补助 |
11585967.13 |
|
|
|
30305 |
生活费 |
33600 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
21247.23 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
5715791.4 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
3298850 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
1028400 |
|
|
|
30399 |
其他对个人及家庭的补助 |
1488078.5 |
|
|
休假探亲费 |
310 |
其他资本性支出 |
4651850 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
103880 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
4547970 |
|
|
|
合计 |
60889570.53 |
|
|
|
二、经济分类支出分析情况
1.“三公”经费等支出情况:
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
26.88 |
|
19.74 |
|
19.74 |
7.14 |
15.9 |
|
10.56 |
|
10.56 |
5.34 |
2.三公经费变化原因说明:按照自治区和市规范公务接待管理的规定,财政部门进一步严格财经纪律、规范公务接待行为,控制公务经费开支,厉行勤俭节约反对铺张浪费,2017年我校全年共发生公务接待费5.34万元,与上年比下降了25 %,主要是用于接待相关部门检查指导和开展调研工作。
3.2017年我校公车保有量3 辆,全年共发生公务车辆运行维护费10.56万元,与上年比下降了46%,主要原因是加强车辆管理办法。
4.我单位2017年因公出国业务经费为0元。
三、财政拨款收入、支出分析
1.预算收入和支出完成率
预算收入完成率=72,349,400.00÷(51,873,700.00+20,475,700.00)=100%
预算支出完成率=60,889,570.53÷(42,600,200.00+13,719,800.00)=84%
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率
人员支出比率=54,149,975.05÷60,889,570.53=88%
公用支出比率=7,389,595.48÷60,889,570.53=12%
3.人均基本支出
人均基本支出=56,341,600.53÷196=287,457.15
4、本年度新增固定资产总值为本年度新增固定资产总值为160,740元,详细新增固定资产名称、型号、数量、单价附后2017年新增固定资产明细表内。决算报表中其他资本性支出数与新增固定资产数不一致。
四、年末结转和结余情况
本年度结转资金11,459,829.47元,均为项目经费,其中包括全民健身设备款500000元(体彩基金)、科普设备采购款200000元。政府采购、委托业务费资金年底有未报账部分,待下一年继续使用。
五、资产负债情况分析
(一)资产负债率
2017年负债率较2016年有所提高,主要是年底应付账款增加。
六、其他公开事项说明
(一)、机关运行经费执行情况说明。
2017年部门机关运行经费6734995.48元,主要包括:办公费1311279.25元、印刷费52078元、咨询费10812元、水费187467.57元、电费540257.3元、邮电费178632元、物业管理费237370元、差旅费150087.5元、维修(护)费2185318.12元、培训费66929元、公务接待费53409元、劳务费1251084元、工会经费302300元、车辆运行维护费105628.74元、其他交通费用99338元、其他商品和服务支出3005元。
(二)政府采购执行情况说明
本年度我校无政府采购情况。
(三)国有资产占有情况说明
截至2017年12月31日,我校共有3辆公务用车。
(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017年度我校没有实行项目绩效目标管理。
七、本年度部门决算等财务工作开展情况
我校财务决算工作严格按照决算相关要求认真填列,每年度按照要求及时在相关网站公开决算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
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