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林芝市第一中学2017年部门预算公开
林芝市人民政府 发布时间:2017-02-26 来源: 文号:

第一部分  林芝市第一中学概况

 

一、基本概况

    西藏林芝市第一中学是首批自治区级重点高级中学,前身为林芝地区民族学校,创办于一九八八年,主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生,一九九七年改为高级中学。学校坐落在市政府所在地--八一镇尼洋河畔,占地面积14.9591万平方米,建筑面积4.9万平方米,绿化面积7.8万平方米,有教学楼、图书楼、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备,有较完善的实验设施,图书馆藏书8万余册,电子图书25万册。学校目前在职教职工 251人,正式教职员工192人,其中在岗192人,公益性岗位7人,临时工52人。全校现有49个教学班,在校学生2500余人。

二、部门主要职能

实施高中学历教育,推行基础教育发展。

三、预算单位构成

2017年度中,本单位共设有校长办、书记办、教导处(分设语文、数学、藏文、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理音体美)、总务处、工会、德育处、团委、综治维稳办、宿管组、教研室等10余个机构。

第二部分 林芝市第一中学2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

5199.37

(一)一般公共服务支出

 

5199.37

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

二、上年结转

 

(四)……

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

……

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

5199.37

 

5199.37

 

二、一般公共预算支出表

 

                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

教育支出

5199.37

5199.37

 

 

20502

普通教育

5199.37

5199.37

 

 

2050204

高中教育

4232.93

4232.93

 

 

208

社会保障和就业支出

765.07

765.07

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

2210201

住房公积金

100.74

100.74

 

 

2210203

购房补贴

100.63

100.63

 

 

合计

5199.37

5199.37

 

 

三、一般公共预算基本支出表

 

济分类科目

年基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

3525.11

3525.11

 

 

30101

基本工资

752.21

752.86

 

 

30102

 津贴补贴

1803.46

1803.46

 

 

30103

奖金

204.37

204.37

 

 

30104

社会保障缴费

765.07

765.07

 

 

302

 商品和服务支出

621.28

 

621.28

 

30201

办公费

130

 

130

 

30202

印刷费

15

 

15

 

30205

水费

30

 

30

 

30206

电费

45

 

45

 

30207

 邮电费

8

 

8

 

30209

物业管理费

26

 

26

 

30211

差旅费

15

 

15

 

30213

维护费

155

 

155

 

30216

培训费

10

 

10

 

30217

公务接待费

9

 

9

 

30226

劳务费

123

 

123

 

30228

工会经费

30.23

 

30.23

 

30231

公务用车运行与维护费

20

 

20

 

30299

 其他商品和服务支出

5.05

 

5.05

 

303

对个人及家庭的补助

932.98

932.98

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

628.67

628.67

 

 

30311

住房公积金

100.74

100.74

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人及家庭的补助

203.57

203.57

 

休假探亲费

310

其他资本性支出

120

 

120

 

31002

办公设备购置

50

 

50

 

31003

专用设备购置

60

 

60

 

31099

其他资本性支出

10

 

10

 

合计

5199.37

4458.09

741.28

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22

 

12.5

 

12.5

9.5

29

 

20

 

20

9

五、政府性基金预算支出表

 

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支总表

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5199.37

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

5199.37

本年收入合计

5199.37

本年支出合计

5199.37

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

5199.37

5199.37

七、部门收入总表

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共预算支出

5199.37

 

5199.37

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

5199.37

 

5199.37

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

5199.37

 

5199.37

 

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

4232.93

 

4232.93

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

765.07

 

765.07

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

201.37

 

201.37

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

201.37

 

201.37

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

100.74

 

100.74

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

100.63

 

100.63

 

 

 

 

 

 

 

5199.37

 

5199.37

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

201

一般公共预算支出

5199.37

5199.37

 

 

 

 

205

教育支出

5199.37

5199.37

 

 

 

 

20502

普通教育

5199.37

5199.37

 

 

 

 

2050204

高中教育

4232.93

4232.93

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

765.07

765.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

201.37

201.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出

201.37

201.37

 

 

 

 

2210201

住房公积金

100.74

100.74

 

 

 

 

2210203

购房补贴

100.63

100.63

 

 

 

 

5199.37

5199.37

 

 

 

 

                 

 

第三部分 林芝市第一中学2017年度部门预算情况说明

 

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市第一中学2017年预算总收入5199.37万元,财政拨款收入5199.37万元。预算总支出5199.37万元,其中基本支出预算5199.37万元, 项目支出预算0万元。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2017我校一般公共预算收入5199.37万元,其中:基本支出收入占预算收入的100%,项目支出收入占预算收入的0%

(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

高中教育支出4232.93 万元,社会保障和就业支出 765.07 万元,住房保障支出201.37万元。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年我校一般公共预算支出5199.37万元,其中:工资福利支出3525.11万元,商品和服务支出 621.28万元,对个人和家庭服务支出932.98万元,其他资本性支出 120万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年林芝市第一中学“三公”经费当年财政拨款预算

2017年我校全年预算公务接待费9万元,比2016年“三公”经费预算数减少0.5万元,主要是因为按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公经费”支出,确保“三公经费”预算规模比上年只减不增,2017年我校公车保有量3 辆,全年预算公务车辆运行维护费20万元,比2016年“三公”经费预算数增加了7.5万元,主要原因是车子年久老化对所产生的公务车辆燃料费、维修费及车辆保险费等费用增加。

 

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